月工作計劃

時間：2024-10-11 04:29:05 工作計劃我要投稿

三月工作計劃推薦度：
小班三月工作計劃推薦度：
大班三月工作計劃推薦度：
幼兒園12月工作計劃推薦度：
幼兒大班三月工作計劃推薦度：
相關推薦

關于月工作計劃三篇

　　日子如同白駒過隙，不經意間，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，讓我們對今后的工作做個計劃吧。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態(tài)吧，以下是小編整理的月工作計劃3篇，希望對大家有所幫助。

關于月工作計劃三篇

月工作計劃篇1

　　一、會計崗位跑外時(稅金會計)

　　1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業(yè)務做一個筆記，理順每月正常業(yè)務，臨時性業(yè)務有個記錄，做完后也要有個標記。正常業(yè)務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。

　　2、認證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額)，也便于隨時統(tǒng)計已認證份數(shù)。

　　3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，現(xiàn)在都是在發(fā)票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。

　　比如我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。

　　如果購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務機會出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月作廢，或次月沖紅。

　　4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現(xiàn)一點點小的差頭兒，結果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節(jié)，減少差錯出現(xiàn)。

　　二、會計崗位工資(工資會計)

　　1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：

　　1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數(shù)一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。

　　2、對準鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數(shù)值累加得來總數(shù)，有時還要減去扣款，發(fā)錢時人多比較忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數(shù)，比如鉛筆數(shù)寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，如果回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找，鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好。

　　到單位時碰一下錢的總數(shù)，如果此時與要發(fā)的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，如果總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數(shù)=發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。

　　三、材料購銷存崗位的一點經驗(材料會計)

　　這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。

　　1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業(yè)務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數(shù)字，如果不清楚一定要描一下，如果回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額，最后肯定碰不上大數(shù)，材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數(shù)。切記一定要描。

　　2、說說抓對，每月計劃成本法核算下的`料單要抓對，采購部的那聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，如果采購部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。如果采購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說的這種是業(yè)務量較大的情況下，如果業(yè)務量小的話怎么抓都有理。

　　四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)

　　企業(yè)最日常的業(yè)務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴密。

　　1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。

　　2、審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。

　　3、審以前有無往來關系，以前付款后，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據(jù)是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據(jù)未清，后款不予支付。

　　4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。

　　5、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù)，因企業(yè)一般都是批量付款

　　來發(fā)票時，借：材料采購等科目

　　應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目

　　貸：應付賬款-XX戶

　　付款時借：往來貸：銀行存款

　　如果不看往來賬上貸方金額是否大于付款數(shù)，就很有可能發(fā)生多付款，即成為預付款，債權。如果當月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五五條這是我在做往來會計時的一點心得。

　　現(xiàn)在都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。

　　在財務軟件里往EXCEL表格中倒數(shù)據(jù)時，倒往來賬時單位名頭前都有數(shù)字，比如600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額6005

月工作計劃篇2

　　客房部12月份工作計劃

　　1. 月初對員工進行工作流程、服務流程培訓，月末進行考核。

　　2. 與員工一起對客房存在的細節(jié)問題進行細化，清除。提高房間的.衛(wèi)生質量。如：衛(wèi)生間還存在水泥點、膠進行徹底清除。

　　3. 對與房間還存在的工程問題，及時與工程部進行協(xié)調處理。

　　4. 中夜班安排計劃衛(wèi)生，主要是公共區(qū)域的衛(wèi)生。

　　5. 監(jiān)督各班次做好交接工作，認真填寫交接班本。

　　6. 與前臺及時溝通，做好客房部與前廳部的協(xié)調工作。

　　7. 協(xié)助好主管做好各項工作。如：每日使用的布草清點工作。

　　8. 做好樓層的安全、防火衛(wèi)生工作，對于中夜班的巡樓工作定期檢查。

月工作計劃篇3

　　尊敬的系領導:

　　在上個月的工作中，藝術設計系體育部在各級領導的指導幫助下，順利完成了上個月的工作，各方面取得了良好的成績，同時也發(fā)現(xiàn)了許多不足。為樹立藝術設計系的良好形象，擴大系體育部乃至藝術設計系的影響。同時為了更好的為同學服務，我們藝術設計系體育部對十二月份的工作做了詳細具體的計劃。計劃如下：

　　一．完善管理制度

　　1．嚴格要求本部成員。

　　生活方面：以身作則，努力提高個人素質和個人修養(yǎng)，不得有違規(guī)違紀現(xiàn)象，養(yǎng)成良好的生活習慣，杜絕抽煙、喝酒現(xiàn)象。

　　工作方面：積極向上，盡職盡責，踏實認真，勤奮高效。

　　學習方面：銳意進取，力爭上游，課余時間能夠充分高效利用，成績一定要名列班級前茅。不得因為工作原因曠課、耽誤學習。

　　2．建立考評制度

　　活動考勤：平時院系組織的各種活動，成員如無特殊情況一定準時到場，屆時嚴格考勤，考勤情況將作為本部成員調整的一個依據(jù)。

　　值班考勤：每天安排一名部員利用課余時間在學生會辦公室值班，對當天體育部工作出現(xiàn)的情況和各班對體育活動的問題進行統(tǒng)計和回答。積累工作經驗，以便于今后工作的開展。

　　評定要求：1.能夠及時認真的完成部長交給的任務。

　　2.完成任務效果必須達到或超過預期目標。

　　3.工作方法要得當，工作態(tài)度要得體。

　　4.各方面都要起到模范帶頭作用，衛(wèi)生、紀律方面嚴格要求自己，不得出現(xiàn)任何違規(guī)違紀現(xiàn)象。