內部審計個人工作計劃

時間：2024-02-22 17:55:15 工作計劃我要投稿

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內部審計個人工作計劃

　　時間流逝得如此之快，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，現在的你想必不是在做計劃，就是在準備做計劃吧。好的計劃是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的內部審計個人工作計劃，希望對大家有所幫助。

內部審計個人工作計劃

內部審計個人工作計劃1

　　一、完善內部審計制度建設

　　1、結合學院目前基建工程和修繕工程審計工作的實際情況和管理要求，擬制定《北京舞蹈學院基建、修繕工程項目審計補充細則》，通過完善制度，規范程序，確保數量與質量相統一，進一步增強審計效果，切實維護學院利益，提高資金使用效益。

　　2、逐步推動學院建立處級以上領導干部的經濟責任制，即從明確經濟責任、建立經濟責任制、履行經濟責任效果的考核到領導干部經濟責任審計評價，初步形成一個較完整的經濟責任管理過程。

　　二、開展預算執行情況與財務決算審計

　　為進一步促進學院規范財務管理和會計核算，提高內部財務管理水平和經費使用效益，擬在4月中旬至6月底對學院20xx年度財務決算及20xx年第二季度財務預算執行情況進行內部審計。

　　三、開展領導干部經濟責任審計

　　認真貫徹“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，開展學院的領導干部經濟責任審計。擬于3月中旬開始對學院工會進行內部審計。

　　四、基建、修繕工程項目審計

　　對5萬元以上的基建工程及修繕工程項目繼續開展委托審計，對委托審計提出的問題及改進建議，加強落實和整改。并對工作的實際效果認真總結經驗，向開展基建及修繕工程審計工作好的單位學習、借鑒。

　　五、提高素質，加強內部審計能力建設

　　認真貫徹20xx年全國教育審計工作會議精神和《教育系統內部審計工作規定》，落實新修訂的《北京市教育系統內部審計工作實施辦法》，加強《內部審計人員職業道德規范》的學習，提高內部審計人員政治、業務素質水平和職業道德水平，培養審計人員愛崗敬業、樂于奉獻的`精神，確保內部審計職能的落實。以建設文明和諧的審計環境為目標，加強內部審計工作宣傳，加強部門之間工作配合，提高審計人員的團隊意識和溝通協調能力，強化服務、增進理解，努力營造良好的內部審計環境。

內部審計個人工作計劃2

　　一、指導思想

　　依據區審計局指導性工作計劃，緊緊圍繞鎮黨委、政府具體要求，為構建“生態、富裕、和諧”石橋的總體目標開展內部審計工作。其目標是認真查找被審計單位、部門在財務管理上存在的不足，從源頭上遏制腐敗，為石橋經濟持續、快速、健康發展保駕護航。

　　二、工作原則

　　1、堅持干部離任必審的原則；

　　2、堅持鎮內村居事業單位三年循環審計的原則；

　　3、堅持公平、公正、公開的原則；

　　4、堅持依法辦事，實事求是的原則。

　　三、工作思路

　　1、深入被審計單位了解基本情況，認真查閱相關資料。

　　2、努力提高內部審計人員的自身素質，積極參與區審計局舉辦的各類培訓班，平時注重加強業務學習和研究，相互學習，共同提高。

　　3、擺正和處理好黨委、政府中心工作和審計工作的關系，做到內部審計工作善始善終。

　　4、嚴明紀律，特別是保密工作制度，做到不傳播和散布“小道消息”。

　　5、認真做好各方面的協調工作。審計站將繼續與紀檢、監察、財政、農經等部門配合，爭取他們的支持，行之有效的'開展工作。

　　6、加大對村（居）事業單位重點工程的審計，對資金的使用，工程的質量情況進行全面審計。

　　7、嚴格內部審計規范操作流程，重大事項不得隱情不報或謊報。

　　8、審計內外部結合，干部群眾相結合，審計建議與執行整改相結合。

內部審計個人工作計劃3

　　xx年來，自覺加強理論學習，刻苦鉆研業務知識，努力提高理論知識和業務工作水平。嚴格規范的要求自己，不斷提高工作效率和工作質量，較好的完成了本職工作任務�，F將xx年來工作學習情況總結如下：

　　一、加強業務學習，努力提高自身素質

　　為了進一步提高理論知識，堅定信念，提高自身綜合素質水平。自覺加強相關政策法規的學習，提高工作能力。

　　二、堅持學習理論知識，不斷提高自身綜合素質

　　學習理論知識，是從思想上、上對一名領導的基本要求。通過學習，我不僅在思想上和行動上有了一致的共識，還提高了自身素質。xx年來，自覺學習了四中、五中全會精神以及、監察法及《監察法》、《審計法》、《審計署關于加強領導廉潔自律的若干規定》、《法》、《中國黨紀律處分條例》等相關的業務知識，進一步提高了自我理論水平。

　　三、踏踏實實做好本職工作。

　　我熱愛自己的工作，堅持把工作放在第一位，認真執行和落實局、科室的每一項制度與規定，堅持認真做好本職工作，做好會計核算工作，努力按照堅強、業務精通、善于協調的我的工作理念，做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。

　　1)、規范報賬服務。在規范報賬服務的基礎上，做好了票證管理、現金管理、銀行賬戶管理、現金管理、辦稅、公用事項管理、固定資產管理、公用物品管理、食堂餐廳用餐管理、辦公用品管理、會議費及福利采購管理、辦公設備維修管理、車輛管理、會議、集體活動會前、公務接待管理等各項工作。

　　2)、做好文書工作。根據業務經辦，我負責擬定了文書方面的管理辦法及各類文書的格式和要求，并負責公文管理及格式的擬定，對公文處理、歸檔工作有了很大的認識。

　　3)、認真做好檔案的收集、整理工作。在收集整理過程中，我注重對公文寫作工作要求按檔案管理的要求，將各項檔案進行分類和歸檔，并建立了公文保管目錄表及公文流轉程序。

　　4)、做好公章的管理工作，嚴格按照公章使用的有關規定，對于印發的.公章及時簽發、蓋章，做到了印章使用有登記。

　　5)、認真做好會議的籌備和接待工作。每次會議結束后，及時向領導匯報會議的有關決策，并向領導指示。

　　6)、嚴格辦公室的管理工作。根據工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，并及時更新、補充公司的辦公用品，認真做好公司有關文件的收發、登記、分遞、文印和督辦工作;公司所有的文件、審批表、協議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。

　　三、存在的問題

　　雖然工作上經過不斷學習，已具備了一定的工作經驗，但在工作中還存在著很多不足之處。

　　7、缺乏溝通，不能充分利用資源。在工作的過程中，由于今年工作任務重，對公司的具體情況沒有深入的了解，一些工作做的還不夠到位，主觀能動性有待進一步提高。在接待工作中，有時存在著標準不高、統一、標準不全的現象。

　　8、缺乏創新意識，與同事的交流還不夠。對領導的意圖領會不夠到位，缺乏工作的主動性與積極性。

　　在今后的工作和學習中，要嚴格要求自己，加強自身技能和綜合素質的鍛煉，不斷學習、不斷進步，爭取更好地工作成績。

內部審計個人工作計劃4

　　一、集團公司內部審計工作思路

　　以財務收支審計為基礎，以經營業績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計；保障集團制度貫徹與落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。

　　二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下

　　1、以財務收支與預算審計為基礎，促進內控制度的健全與完善（1）以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。

　�。�2）通過預算審計促進預算執行，保障預算編制符合集團發展方向，預算執行圍繞集團經營目標展開。

　�。�3）完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善《集團公司預算執行情況審計辦法》等內審制度。

　　2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。

　　內部審計以公司經營業績審計為中心，圍繞二級單位的經營業績考核，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進二級單位加強經營管理，提高經濟效益。

　　在開展經營業績審計時，經營業績審計與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對二級單位領導干部任中經營績效的評價。

　　（1）對二級單位經營業績審計：通過對二級單位20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據。

　�。�2）針對性地開展專項審計：根據集團經營管理特點，就預算、內控管理、經濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破。

　�。�3）工程項目的'竣工結算審計：近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、結算付款，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。

　　3、投資企業審計。

　　為評價對外投資企業的管理效果的需要，對投資企業進行經營與資產負債審計，充分發揮監事對投資企業經營管理評價作用。

　　三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則

　　建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

　　四、改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

　　1、20xx年審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

　　2、要對現有的內審人員進行業務培訓，如國際內審師資格考試、新稅法學習等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

內部審計個人工作計劃5

　　1、全面履行審計職責，提高審計監督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性。

　　2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫院由于經營規模的擴大，經營業務的日趨復雜，使得內審對象及內審面逐步擴展。因此，醫院內審工作要從醫院的經濟工作中心出發，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經濟效益與社會效益等事項。

　　3、改進審計計劃管理，使審計年度計劃要和我院的經濟工作計劃在時間上錯位半年，使審計計劃能確實落到實處，建立健全規章制度，提高財務管理水平。

　　4、提高審計人員素質。不斷更新審計人員整體知識結構、提高綜合素質，做好審計人員的教育培訓。只有審計人員綜合素質提高了，審計質量才能得到保證。

　　內部審計對所審查的活動向院領導提供分析、評價、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫院。內部審計查出問題的過程，是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上，要站在醫院發展的前沿，立足于縱觀全局的基點上，扣緊為醫院經濟決策、經濟管理服務、促進醫院經濟健康，樹立起服務第一理念，采取參與式的審計策略。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務態度和服務質量提出建議;為醫院加強管理、完善決策機制發揮參謀助手作用，更好地為醫院的和諧發揮重要作用。

　　三、以成本管理審計為重點，強化審計經濟監督

　　在市場經濟條件下，醫院被推向市場，醫院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫院的接納程度，取決于醫院能否為患者提供優質、價廉的醫療服務，市場決定著醫院的生存和發展。醫院要開展正常的經營活動，向廣大患者提供醫療服務，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫院的經營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經濟負擔，而且會減少醫院的收益，影響醫院的長期發展;成本問題解決不好，醫院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，內部審計要把醫療服務成本作為基本審計，及時發現成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現、癥結所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的.解決辦法和建議，促進醫院有效節約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經濟效益與社會效益。

　　隨著醫院管理信息化程度的逐漸提高，我院計算機信息系統要聯網，使醫院內部審計從傳統的、以紙質賬簿為載體的財務審計轉向以業務、管理、績效審計為主。通過借助計算機審計技術，能及時地獲得相關信息資料，縮短審計時間，節約審計成本,從而提高審計效率。

　　我們科室要把握時代的脈搏，堅持以科學發展觀為指導，立足自身,立足內部，充分發揮應有的作用，就一定能夠為促進醫院的和諧發展作出新的貢獻。

　　根據省審計廳要求，我縣今年安排12個財政收支審計項目，包括：

　　1、本級預算執行審計7個，即對縣財政局、民政局、人口和計劃生育局、法院、檢察院、經貿局、信訪局進行預算執行審計。

　　2、地稅系統審計1個，并延伸審計啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機械有限公司、山水房地產有限公司、旅游開發有限公司、縣網通公司、創業集團公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯社、縣房地產開發有限公司、縣第六建筑公司12戶納稅企業。

　　3、鄉鎮財政決算審計4個，即對鎮、鄉、鎮進行財政決算審計。

　　經與縣委組織部商定，今年將結合其他專業審計，加大任中審計力度，共安排任中經濟責任審計項目11個，即對縣交通局、科技局、統計局、招商局、畜牧局、文體局、財辦、扶貧開發辦、工會、第二實驗小學、職教中心的單位主要負責人進行任中經濟責任審計。離任經濟責任審計根據縣委組織部安排隨時進行。

　　全年共安排7個行政、事業單位財務收支審計項目。

　　1、市局項目2個，對縣物價局、水利局進行財務收支審計。

　　2、縣局項目5個，對經濟開發區管委會、縣供銷合作聯社、民營辦、實驗中學、中心衛生醫院的XX年度財務收支情況進行審計。

　　全年安排資產負債損益審計項目2個，即對縣農村信用合作聯社、自來水公司進行資產負債損益審計。

　　市局全年安排投資審計項目6個，即對三中搬遷跟蹤審計、經濟適用房決算審計、房地產開發企業行政性收費基金繳納情況審計、鎮中小學標準化建設項目決算審計、農村公路建設及管理養護收支審計和審計調查、已建成污水處理項目效益審計調查。