審計年終工作總結

　　總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它能夠給人努力工作的動力，不如我們來制定一份總結吧�？偨Y你想好怎么寫了嗎？以下是小編整理的審計年終工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

審計年終工作總結1

　　20xx年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務內控制度、經濟責任、財務預算等關鍵環節的審計，全面完成了各項審計任務，充分發揮了內部審計“促進管理，提高效益”的職能作用。

　　在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計項目X項，其中經濟效益審計X項，任期經濟責任審計X項，預算執行情況審計X項，財務收支審計 項，會計內控制度等其他審計X項。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內控制度執行水平進行了解，提出審計建議被采納X條，為公司決策提供了可靠的依據。現將一年來開展的主要工作總結如下：

　　一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業信譽和利益

　　經歷了20xx年國家鐵路審計風暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對xx項目外部迎審工作進行了部署和安排：…。

　　為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。

　　(對具體的迎審項目的重點做簡述)

　　二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規范進程

　　站在20xx年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經驗，結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作開展的指導方向。

　　信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規范化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現了審計工作計劃與總結、審計業務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。

　　三、抓好重點項目效益審計，落實“向項目要效益”的管理目標

　　根據20xx年內部審計項目安排的指導思想，重點工程是內部審計必抓“三個重點”之一。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經濟效益的環節，20xx年，我們綜合考慮項目產值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計 項。

　　(重點審計項目的審計情況概述)

　　四、以完工項目終結審計為依托，提高項目管理水平

　　對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容。主要是對項目經理部解體前的`資產負債情況進行審計核實，評價項目的經濟效益、管理的成敗與得失和項目經理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創效點、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結，推廣經驗、汲取教訓。

　　(重點審計項目的審計情況概述)

　　例：在對××項目終結審計過程中，發現該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯系和約束項目內外的經濟關系，合同履約的過程實際就是成本發生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經濟效益。

　　五、做好任期經濟責任審計，提升責任人綜合管理能力

　　根據局關于項目領導人員任期經濟責任審計的要求，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經濟責任審計 項。在嚴格區分主觀因素和客觀因素、前任責任與現任責任、直接責任與主管責任的基礎上，審計組通過實施必要的審計程序對領導人員任職期間項目的生產經營情況、管理情況、經濟效益的實現程度、內控制度的建立和執行情況進行了全面的審計。

　　(重點審計項目的審計情況概述)

　　六、開展財務收支審計，促進××單位均衡發展

　　財務收支審計重點審查財務收支合法性、財務狀況真實性和財務成果正確性，是內部審計工作的又一重點。審計部根據年度計劃安排，對××單位進行了財務收支審計。

　　(重點審計項目的審計情況概述)

　　七、實施財務預算執行情況審計，確保年度經營目標實現

　　隨著公司上市，以財務預算作為企業管理及經營成果評價的指導性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《××財務預算審計實施辦法》，分季、半年、年度對公司20xx年財務預算的編制、控制、分析報告等進行了全方位、全過程的監督和評價，對改進和加強預算管理提出意見和建議，從而促進公司預算管理水平的提高，使財務預算更有實效性。

　　20xx年度財務預算執行情況審計的重點放在了損益預算、主要工程項目經濟效益預算、經濟利益分配預算、資產負債預算、公司本部期間費用預算和籌資預算的審計上。從審計結果看，公司財務預算的執行總體上是好的，整個預算執行是可控的`。(審計的情況說明)

　　八、展開會計內控制度審計，推進會計基礎規范化

　　企業內部控制貫穿于企業全部經營的各個方面，針對××中暴露出的內控制度缺陷和執行力度有所欠缺的問題，結合公司目前財務人員緊缺，且多為新生力量的現狀，我們把會計內控制度審計作為今年審計工作的一項重要內容。20xx年，實施會計內控制度審計 項，主要包括對××的會計內控制度的審查。

　　我們主要通過大量地翻閱會計憑證、審核會計賬目、檢查臺賬建立情況，評價其在《會計法》、《企業會計準則》的貫徹力，會計工作基礎規范、內控制度執行情況和工程項目財務管理情況等內部控制制度是否完善，提出審計整改建議，增強會計監督在經濟監督體系中的作用。

　　九、服務于企業管理，完成領導交辦的其他工作

　　在做好審計工作的同時，審計部還根據公司領導要求，積極配合參與了其它管理工作。

　　一是參與制定、修訂公司財務管理制度。在總會計師的指導下，參與公司各項財務管理制度的制定和修訂工作;根據審計過程中發現的問題對財務管理制度提出合理化建議。

　　二是配合上級審計部對公司上半年財務預算執行情況的審計，按要求提供審計自查資料的收集、匯總和匯報材料的撰寫工作。審計過程中根據審計組要求提供資料。順利完成了審計，認定公司上半年預算執行情況為較好，肯定了公司在財務預算管理方面做出的工作。

　　三是審計部承擔了公司財務監察工作。財務監察主要任務包括會計法、企業會計準則執行情況;財務預算管理情況;企業內部會計控制制度執行情況;工程項目財務管理情況等。按季度撰寫財務監察報告，匯報生產、經營任務完成情況、預算完成情況、期末資產質量分析和綜合指標完成情況等。

　　20xx年的審計工作實現了預期目標，但也存在一些困難和不足。一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒有完全執行;二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距;三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會計賬目的表面;四是內部審計質量還有待進一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創新。以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

審計年終工作總結2

　　本人于今年調至企業分部從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在企業借調一年期間的工作情況小結。

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質

　　為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的`飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　在此從事審計工作以來，參加了企業系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內控缺陷整改情況監督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業領導及同事的肯定。除企業系統內的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

　　通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

審計年終工作總結3

各位領導：

　　一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變�？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

　　一、200x年的主要工作

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

　　2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

　　臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的'要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

　　今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

　　4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息

　　根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

　　5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲

　　根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

　　6、應收賬款的回收工作進展順利

　　按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。

　　在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。

　　2、審計工作還不夠深入、細致

　　審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。

　　3、審計的職能有待加強

　　回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

　　4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

　　審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大�？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

　　三、XX年的工作計劃

　　XX年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。

　　具體的工作有以下六個方面：

　　1、繼續做好費用及工資的審核

　　這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。200x年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

　　2、重點對公司基建項目進行審計

　　企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。XX年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

　　3、積極開展對公司財務信息的核查與審計

　　200x年制定的《內部審計工作規定》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。XX年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及

審計年終工作總結4

　　20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

　　為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、審計方面的工作

　　1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

　　（1）繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

　�。�2）全員樹立財務管理是企業管理的`核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

　　2、全面迎接國家審計

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

　　3、財務的審計、監督崗位

　　我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

　　4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

　　為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

審計年終工作總結5

　　xxx公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定經過了年度內部審計計劃。嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規范資金使用等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了必須的成效，現就一年的工作總結如下：

　　一、開展內部審計工作基本情景

　　1、年內公司分別對20xx年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情景的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。

　　2、存貨項目審計：

　�。�12月審計xx年度存貨項目；

　�。�28月審計xx度上半年存貨項目；

　�。�3）審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計提議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了

　　半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。

　　3、工會經費審計：

　　（1）5月份理解公司工會委托，開展公司工會經費使用情景內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情景，年度工會經費收支預算編制及執行情景，工會經費支出審批情景，工會經費年度結算、財務收支情景、日常支出規范情景；相關財產的使用和管理情景，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情景，工會經費內控制度執行情景。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改提議8條，在必須程度上加強了公司工會經費收、支的規范管理，異常公司會員會費管理，規范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用；

　　（2）2月份理解公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情景內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余情景。經過審計，提出審計提議8條，必須程度上規范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規范性、及時性，規范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

　　4、專項審計：

　　（1）開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程序執行情景、入庫的品質及數量驗收規范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計提議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的'內部控制管理及遵循執行處理程序的規范性；

　�。�2）開展合同搜查審計，提出監察提議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善；

　　（3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。

　　5、工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性；工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情景，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規范情景，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情景，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情景，技改工程工期、價格、質量情景，工程尾項情景等進行審核，促進了公司工程內控管理。

　　6、配合xxx審計：

　�。�1）3月份配合xxx監審部到云峰公司開展內部控制審計工作，經過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用；

　�。�2）干部離任審計，配合xxx完成一名公司領導離任任期內經濟職責審計。

　　二、招投標監督情景，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情景

　　1、特重大工程項目的招投標工作，委托xx省招投標公司進行。

　　2、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。

　　3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價。

　　4、xx年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429、86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。

　　三、工作經驗

　　1、經過內部審計，加強內部管理。

　　全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。

　　2、經過內部審計，規范資金使用。

　　全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。

　　四、不足之處

　　1、審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。

　　2、對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

　　3、還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

　　下一年工作要點：

　　下一年主要從以下幾個方面開展工作：

　　一、按季度開展貨幣資金審計。

　　二、開展存貨審計。（半年一次）

　　三、開展工程建設審計。

　　四、立項開展其他內控審計。（根據實際情景）

　　五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。

　　六、配合xxx監審部臨時安排的審計工作。

審計年終工作總結6

　　20xx年內部審計工作按照公司年度計劃和規劃經營部安排，在公司指導和部門領導下，完成了年度的工作任務，現將一年來內部審計工作進行總結和分析匯報如下，以期糾正不足、揚長避短，為全面提升20xx年內部審計工作水平提供經驗。

　　一、20xx年內部審計工作回頭望

　　主要完成工作：

　　對20xx年度外部審計發現的項目建設和生產經營中的問題進行獲整改和回頭望；完成集團公司部署的閑置資產的清查和盤活方案的匯總編制和上報；審計檢查新型能源選煤技術公司的財務工作并對出現問題進行糾正和改進；為繼續落實盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權（重點是應收賬款和備用金）進行專項清收；對項目建設進展較快的咸陽公司和戶縣公司進行“建設單位管理費”專項檢查；對咸陽公司生產運營業務進行“降本增效”費用再壓縮工作座談；協同我公司項目建設部門對項目概算進行優化投資、降低概算的費用再審查業務工作；參與項目公司可研和設計環節中費用壓縮的評審座談：審計關口前移、參與公司的各項招標工作；建立項目負責人離任審計管理辦法。

　　二、內部審計工作中發現的一些問題

　　20xx年1內部審計工作中，特別是在項目建設審計中出現了一些問題，主要有：

　　1、項目設計單位做的可研等設計文件中，投資概算金額不實，工程變更出現反復，缺乏科學性和嚴謹性。

　　設計單位部分工作不夠嚴謹，以致他們的可研、初步設計等文件中，出現數字錯誤、缺漏項等致命失誤，或簡單套用計算公式確定某項結果，或工程變更出現反復易造成投資浪費。由于建設項目中子項目、分項目太多，如果我方不主動仔細、認真的全面審查、被動的接受并認可這些設計文件，有可能就會把有限的資金耗費在一些無關緊要的地方。

　　2、資金緊張，造成項目建設進度緩慢，建設成本增大。

　　因為建設資金不到位，不管是施工單位、設計單位還是監理單位，導致項目建設設計資料跟不上、材料設備款不能及時支付導致工期拖延、工程成本加大，有些工程因為需要墊資出現多層轉包致使原材料采購成本逐層增大，最終容易造成實投資難以控制，最終投資超過工作概算。

　　3、甲乙雙方在工程結算特別是細小的變更工程中，因采用不同造價信息導致扯皮推諉，影響工程進度。

　　進入陜煤項目建設的施工單位有諸多行業的施工隊伍，雖然簽訂合同前約定了工程造價，但是變更工程因雙方各執利己的取費標準，意見難統一，變更造價難簽訂，導致施工單位有消極情緒，簡接影響工程進度。

　　4、建設單位債權清收難度大

　　項目在建設過程中，需要甲方支出一些費用，往往是先以項目管理人員名義從財務部門借出支付，但票據難以取得，致使該部分費用長期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。

　　5、項目建設單位的部分費用超支

　　建設單位的建設單位管理費超支。項目建設單位在建設前期，未對項目建設管理費的相關規定認真組織學習，導致不了解相應政策法規，也沒有認真細分本項目的建管費控制指標，且管理流程把控不嚴，建管費控制流于形式，致使辦公費、業務招待費、其他費用超支明顯，最終造成建設單位管理費超支。

　　6、工程管理資料整理歸檔不及時，需規范整理。

　　項目建設中有些涉及驗收、簽證、變更、回復函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未及時編號或編號出現斷號，容易為后期結算留下隱患。

　　有些單位的設備驗收單據只有驗收單據，未見應收設備清單，不能確認是否足額確認收到設備零部件。

　　7、非項目建設單位出現的問題有：

　　經營管理中沒有執行費用預算，或是沒有認真執行成本費用控制預算，成本費用控制沒有落到實處。費用控制目標制定偏松偏軟，沒有嚴格的執行流程，管理費用是較為薄弱環節。

　　8、采購驗收入庫制度執行不嚴，有些驗收單據出現一人多簽。

　　月度庫存物資金額忽高忽低，沒有實行庫存定額（低）管理制度，沒有認真研究降庫存的管理辦法。

　　9、個別應收賬款項目沒有采取切實措施，易造成壞賬損失。

　　沒有開拓市場銷售份額計劃，或是市場占有份額增長率不高，長遠意識不強，主營業務收入范圍沒有擴展，同時導致企業單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。

　　有個別稅種沒有足額及時繳納，有潛在稅務風險，將會導致企業稅收成本增大和信譽風險。

　　三、解決辦法及工作思路

　　針對出現的一些問題，我們在20xx年做了解決辦法及工作思路。

　　1、在20xx年的項目設計文件評審中，要求充分發聲，重點表達對設計文件中投資經濟性、工藝設計科學合理性的關切，與財務、項目建設部門一起充分溝通，仔細審查，督促項目設計單位在項目文件設計中做到工藝設計科學合理，投資經濟節儉的結果。

　　2、針對項目建設單位建管費問題，將與財務、項目建設部門一起聯手，組織項目建設單位的管理人員進行必要的業務知識培訓，只有管理人員熟悉掌握了，項目管理、概算投資、建管費問題才能從根本上得到解決。將重點培訓《基本建設項目建設成本管理規定》（財建[20xx]504號）、《基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法》財建〔20xx〕503號兩個文件的學習。

　　3、充分發揮預算管理在項目建設和生產經營中的重要作用，發揮預算控制對降低投資對項目建設的重要性，同時使管理責任真正落實到基層每名管理人員身上。20xx年將在開年之后督促所屬單位及時制定各單位自己的年度預算，并與黨群、財務、項目建設和對應事業部對所屬公司的進行年度預算進行審查，同時要求所屬單位建立具有可操作性的年度預算控制流程和辦法，待年度預算和控制辦法通過公司審查后方可執行，以此確保年度預算的嚴肅性和有效性。建議設立與財務部門、項目建設管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協商探討項目管理、生產經營中的問題，以充分了解實情、多方共管，協助管理，以制定解決問題的初步方案，并上報公司領導，力爭達到建設工期短、項目投資省、工作質量好、生產成本低、管理費用省的良好目標。

　　4、為充分緩解目前的資金緊張局面，建議執行季度債權清收評比制度，于每季度終了后組織專門的現場會議，檢查和評比所屬單位債權清收工作成果，并給予責任單位負責人、經辦人必要的獎罰措施，以最大限度減少壞賬損失、及時回籠資金。

　　5、關于生產經營單位庫存、管理費用等諸多問題，我們將按照集團公司“嚴控費用、降本增效”管理理念，將其作為20xx年的一項重點工作來做。要求經營單位建立細致的'成本費用預算控制體系,并統一指標和明細項目，使同一單位不同時期，不同單位相同時期的成本費用有可比性，并在可比性基礎上建立逐步降低的可能和辦法。同時計劃在經營單位試行經營單位《定額庫存儲備管理辦法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經營管理中的一個亮點工作、創出品牌、創出名氣。

　　6、20xx年內部審計工作總體思路及方向

　　結合20xx年工作中出現的問題，我們初步確定20xx年的工作思路是：發揮放錯糾偏功能；關口前移、管理下沉，全面覆蓋。

　　四、工作方向：

　　1、項目建設：重點對設計單位出具的可研、初步設計等文件中的經濟指標評價進行全面測評，對投資概算進行常態檢查控制、嚴格建設成本支出，明確內審機構在建設項目審計、竣工決算審計的職責和審計操作流程，加強招投標審計、工程造價審計、建設單位管理費用控制審計。

　　2、日常經營：督促落實經營單位預算管理體系的建立和完善，發揮預算在管理中的優勢作用，重點對資金管理、成本費用進行有效的督促控制；在降成本控費用上狠下功夫，加強對銷售、購買材料、物資和勞務價格的審計監督，加強成本費用預算執行審計，制止各種損失浪費。

　　3、開展經濟責任審計力度，強化所屬單位的領導干部任期經營目標責任履行情況的審計監督。

　　充實和完善審計力量，提升審計質量與效果。在所屬單位建立內部審計業務歸口，使所屬單位均能開展自己內審業務做好審計計劃、程序等方面的制度建設，在所屬單位業務全覆蓋基礎上，建立中介審計人員績效考評制度和內部審計績效考核制度，逐漸提高審計效率與審計質量。真正發揮內部審計在企業內部控制發面放錯糾偏的作用。

審計年終工作總結7

　　有人說時間飛逝如光箭，現在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20xx年里，本人在公司各級領導的正確領導下，在同事們的團結合作和關心幫助下，較好地完成了這一年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。為了更好的促進工作，我現將這一年多來我個人工作總結匯報如下：

　　在剛進公司那時，一直都是在緊張的學習服務用語和普通話的加強練習。都說細節決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它�？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰�做多么多么大的事情，只要我們把自己工作上的每一個細節都堅持細心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。

　　可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準備好了，一切就不會有問題了，可是結果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了導語。還好自己及時調整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調整好心態，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調整好心態，慢慢的次數多了，就感覺一切都習慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學習，并努力做好自己的本份工作。

　　俗話說：沒有規矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條規章制度，執行好每一個工作流程，牢記好每一個規范用語，除此之外，我認為還應該注意以下幾點細節，要自己在實踐中不斷完善自我。

　　一、積極打電話。在商品經濟時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應該為客戶、為自己節省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規定的任務。

　　二、表情、語氣愉悅。我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調就更加重要。雖然我是一名普通的話務員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優秀的'話務員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調輕松，用詞規范、得當，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優秀的公司員工。說起來，做一名話務員容易，但要做一名優秀的話務員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學起，從點滴做起。

　　我接觸話務員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學習，從而跟上大家的步伐，為公司創造更好的業績。

　　20xx年一年我將進一步發揚優點，改進不足，拓寬思路，求真務實，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：

　　一、是加強工作統籌。根據公司領導的年度工作要求，對下半年工作進行具體謀劃，明確內容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協同配合，把各項工作有機地結合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。

　　二、是加強工作作風培養。始終保持良好的精神狀態，發揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。

　　人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發現自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規章制度，做好話務員工作計劃，執行好每一個工作流程，牢記好每一個規范用語。嚴格要求自己：沒有，只有更好。

　　我清楚知道自己離一個優秀話務員還有很大的差距，但我相信我會在以后的日子里不斷學習，總結經驗教訓，取長補短，做得更好!

審計年終工作總結8

　　在公司董事長、總經理和財務總監的的直接領導下，以及公司各職能部門和下屬企業的配合與支持，審計部全體同仁共同努力，在20xx年較好地完成了各類常規審計工作和領導布置的各類專項審計工作，在此將審計部工作總結如下：

　　一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位責任制

　　年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。

　　二、下屬企業經營業績審計和合同審查

　　1、年初對下屬企業20xx年度的經營業績進行了審核，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業的考核提供了依據。

　　2、今年于4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了審核，我們針對一季度審核中發現的下屬企業存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業的會計核算和財務管理進行規范。又于今年12月份對各下屬企業10—11月份的經營業績進行了預審，待各企業年終財務決算后再審核12月份經營業績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

　　3、合同簽訂與履行情況審查

　　根據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行審核的同時還對下屬企業一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發現了各企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據此下發了整改通知，各下屬企業已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規范。

　　三、下屬企業主要領導人離任經濟責任審計

　　20xx年先后對津濱物業公司董事長楊鐘環，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續審計。

　　四、工程竣工結算和財務決算審計

　　1、金融街一期竣工結算和財務決算審計

　　經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于20xx年10月全部完成，并已經公司經理辦公會審議通過。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節約了工程成本。

　　2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計

　　20xx年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發現尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領導。

　　3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作

　　科技園三期工程的結算審計工作于20xx年11月完成，結算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。

　　4、軟件大廈工程結算審計工作

　　軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據一分公司預算部提供的結算工作說明，該內裝修工程一分已經與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，并影響了整體工程結算報告的出具。

　　五、下屬企業改制審計

　　20xx年共進行了5項改制審計，包括物業公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計，核實了被審企業的資產及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數據，并針對審計過程中發現被審企業存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。

　　六、調研審計

　　為進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高企業經濟效益的環節，20xx年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力，以提高企業的盈利水平，并為公司今后的戰略決策提供參考依據。在調研過程中發現了磁電分公司對在產品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發了整改通知。

　　七、負責對下屬企業財務總監的管理工作

　　遵照公司領導的安排，本年度1—10月我們負責對下屬企業財務總監的管理和業務指導工作。主要有：

　　1、支持財務總監開展工作，發表獨立意見；

　　2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規定和辦法（財務總監例會制度、報告制度）；

　　3、按月審閱總監報告，對財務總監的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議；

　　4、對財務總監的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領導。

　　八、部門制度的修訂、補充、完善工作

　　根據公司要求，對我部門原有制度不符合公司現行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經辦以待上會通過；配合公司ISO質量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現行的實際工作操作流程。

　　九、對公司下發文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。

　　十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

　　十一、根據公司黨委的部署，完成了數字電子公司專項調查工作。

　　十二、根據公司領導的指示，對公司本部20xx年貨幣資金管理和核算內部控制制度的.制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經理辦公會通報。

　　十三、對公司有關職能部門及下屬企業提供服務支持

　　審計部在對公司本部及下屬企業進行監督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業所擬定的制度和規定，以及下屬企業財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：

　　1、參與計財部“會計工作指導意見1—3”的擬定和修改；

　　2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據國家的財經法律、法規提出了修改意見；

　　3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議；

　　4、在對下屬企業經營業績的審核和合同審查中所發現的問題向企管部通報情況及提出我們的建議；

　　5、對“二分公司”會計核算不規范的地方與公司計財部、二分公司財務總監和財務經理進行多次交流，針對房地產開發企業廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”；

　　6、針對下屬企業存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。

審計年終工作總結9

　　20xx年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結：

　　一、努力完成工作任務，取得良好成績

　　20xx年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發展。

　　二、全省項目審計工作開展順利

　　20xx年，全省共開展工程建設項目審計xx個，審計資產總額x億元，提交審計結果報告xx份，提出建議xx條，促進增收節支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率xx，送審結算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環節實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發現、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監管、服務職能。

　　1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。

　　深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。

　　2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。

　　一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現場監督和服務。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。

　　3、突出“六個重點”，實現全程跟蹤審計。

　　在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發現，有效防范、避免，實現全程跟蹤審計。

　　(一)各地市區審計工作取得良好工作成績

　　1、xx煙葉儲運中心二期工程建設項目。

　　通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的xx煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續，該項目審減率為x%，投資總額控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果。

　　2、完善制度優化流程，審計出新招。

　　今年，地區在原本制度體系的基礎上，根據市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區特色的規章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。

　　3、加強監督管理，“亮牌”措施。

　　處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，并且制發了《招標代理機構監督評價表》，定期組織監察、審計、財務、法規、內管等部門全程參加招標活動，現場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標過程中的違規操作、違法亂紀行為。

　　4、跟蹤審計寫實記錄表，監管落實處。

　　在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發現、并糾正工程建設中出現的問題，確保把“五個關口”監管措施落到實處。

　　5、積極參與，注重細節。

　　積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節，建立健全合同訂立和履約監管機制，動態掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉包、違法分包行為的發生。

　　三、存在一些差距和不足問題

　　20xx年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：

　　一是學習不夠，集中培訓時間少。特別是在任務重的情況下，放松了學習，集中培訓時間少，工作人員知識更新不夠，用學習指導實踐不夠，需要進一步加強學習，提高素質;

　　二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門預算執行審計工作還需進一步積累經驗;

　　三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。

　　四是審計方式沒有及時轉變，沒有跟上現在市場經濟的變化，需要通過創新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。

　　五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調研工作方面下功夫。

　　四、立足工程審計，共創公司美好明天

　　回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創造公司美好的明天而奉獻自己的努力。

　　(一)繼續加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質。

　　工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程復雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專業性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業務知識培訓，提高現有審計人員業務素質、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實施奠定相應的.專業基礎。

　　(二)建立健全內部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規范化、程序化、制度化發展。

　　工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創新。為了使工程項目審計能健康發展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協調運轉，使工程審計步入規范化、程序化、制度化的軌道。

　　(三)進一步加強工程建設項目的審計監督，實現“兩個轉變”。

　　為了更好的發揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質量審計并重轉變，審計人員要從工程質量入手，采取深入工程現場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業、監理公司和現場監理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工合同和施工環節的全程監督分析，揭示施工單位、監理人員在施工現場管理、監理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。

　　(四)繼續開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。

　　進一步加大審計監管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算為止的投資活動全過程進行連續、全面、系統的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環節，以規范投資行為，提高資金效益。

　　(五)進一步完善工程審計質量控制機制。

　　為有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監督機制，對一些較大工程項目結算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質量。

　　(六)加強對各地市的調研指導工作。

　　由于各個地區的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規的經驗處事，而是要根據各地市的實際情況，進行系統、細致的分析，深入的調研，實現審計工作又好又快的開展。

　　1、深入各地市調研，現場測量和察看。

　　到現場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環節。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規則以及規范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。

　　2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。

　　在項目審計過程中，每月中旬及下旬發兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。

　　3、充分運用現代科技手段。

　　通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。

　　以上是工程項目審計部門20xx年的工作總結，還請各位領導評議，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。

審計年終工作總結10

　　時間如流水，十月份的教育教學工作已經結束。留給我們的是新的思考和更大的努力。掩卷長思，細細品味，這一月里教學工作中的點點滴滴不禁又浮上心頭來，使我感慨萬千，這其中有苦有樂，有辛酸也有喜悅，失敗與成功并存。在我任七年級(3)班數學教學工作的這一月里，我自己是過得緊張又忙碌，愉快而充實的。現在，我把自己在這一學年教學工作中的體會與得失寫出來，認真思索，力求在以后的教育教學工作中取得更大的成績和進步。

　　一、政治思想方面：

　　認真學習新的教育理論，及時更新教育理念。新的教育形式要求我們必須具有先進的教育觀念，才能適應教育的發展。所以我不但注重集體的政治理論學習，還注意從書本中汲取營養，認真學習仔細體會新形勢下怎樣做一名好教師。

　　二、教育教學方面：

　　要提高教學質量，關鍵是上好課。為了上好課，我做了下面的工作：

　　1、課前準備：備好課。

　　每一次備課都很認真，遇到問題時立即提出，與其它同課頭老師討論，綜合考慮各種方案。多發表自己的見解與大家討論，如有問題立即更正、改進。

　　2.多聽課，學習和吸取其他教師的教學方法。教學水平的提高在于努力學習、積累經驗，不在于教學時間的長短。聽課的同時，認真做好記錄，哪些地方是自己不具備的，哪些地方可以怎樣講可能有更好的效果等等。務求每聽一節課都要有最大的收獲。

　　3.鉆研教材，認真備課。教材是教學的依據，同時也是學生學習的主要參考書，我們在熟悉教材的基礎上講授本課程的內容，學生學習才會有依據，學生在課堂上跟不上老師時可以參考教材重新整理思路，跟上老師的思路，所以應該重視教材的鉆研。在備課過程中，尋求讓學生更容易接受的教法。

　　4.了解學生原有的知識技能的質量，他們的興趣、需要、方法、習慣，學習新知識可能會有哪些困難，采取相應的預防措施。

　　5.考慮教法，解決如何把已掌握的教材傳授給學生，包括如何組織教材、如何安排每節課的活動。

　　6.課堂上的情況。組織好課堂教學，關注全體學生，注意信息反饋，調動學生的注意力，使其保持相對穩定性。同時，激發學生的情感，使他們產生愉悅的心境，創造良好的課堂氣氛，課堂語言簡潔明了，克服了以前重復的毛病。課堂提問面向全體學生，注意引發學生學數學的興趣，課堂上講練結合，布置好課外作業，作業少而精，減輕學生的負擔。

　　7.要提高教學質量，還要做好課后輔導工作，初二學生愛動、好玩，難管，常常不能按時完成作業，有的學生抄襲作業，針對這種問題，就要抓好學生的思想教育，并使這一工作慣徹到對學生的學習指導中去，還要做好對學生學習的輔導和幫助工作，尤其在后進生的轉化上，對后進生努力做到從友善開始，比如，多做思想工作，從生活上關心他。從贊美著手，所有的人都渴望得到別人的理解和尊重，所以，和差生交談時，對他的處境、想法表示深刻的理解和尊重。

　　8.熱愛學生 ，平等的對待每一個學生，讓他們都感受到老師的關心，良好的師生關系促進了學生的學習。

　　三、取得的成績

　　在本月的工作中，我取得了一定的`成績，從本月的考成績來看，我所任教的初1(3)班比以前有所提升。

　　四、存在的不足

　　"金無足赤，人無完人"，在教學工作中難免有缺陷，例如，課堂語言平緩，沉悶，激情不高;對學生興趣的培養不足;課堂語言不夠生動;考試成績不穩定對開放性靈活性題目訓練、引導不夠等，這些是我目前在我教學中存在的不足。

　　五、改進措施：

　　1.多與學生溝通，了解學生掌握知識的情況，這樣有利于針對性的對學生進行教育，無論備課多認真仔細也很難適應不同班級的情況，只有溝通、了解，才能更好地解決各個班級的不同問題。另外，有些學生基礎較好，加強師生間的溝通就能更好地引導這些學生更好地學習。

　　2.注重組織教學，嚴格要求學生。大部分學生的學習基礎較差，所謂“冰凍三尺，非一日之寒”。這些學生已經形成了厭學的習慣，頂多是完成老師布置的作業就算了，有些甚至是抄襲的，對于容易掌握的內容他們也不加思考，所以必須嚴格要求他們。由于學生缺乏學習自覺性，所以上課時間是他們學習的主要時間，教師應善于組織、調動學生進行學習，更充分地利用好上課時間。

　　3.注重打基礎。由于學生基礎較差，上課時多以學過內容作為切入點，讓學生更易接受，從熟悉的內容轉到新內容的學習，做到過渡自然。對于學過的內容也可能沒有完全掌握，則可以花時間較完整地復習學過內容，然后才學習新知識。作業的布置也以基礎題為主，對稍難的題目可以在堂上講解，讓學生整理成作業。

　　4.運用多種技巧教學。對于大部分的數學題，學生都不知如何入手去解，他們在小學時沒有形成解題的思維習慣，為了讓學生更好地解題，在以后的教學工作中應把解題的方法進行總結，分為幾個簡單的解題步驟一步步地解題。多找資料，在上課前講一段相關的典故或趣事吸引學生注意力，引發他們的興趣，這些都是有效的技巧，使學生對本課程產生興趣，“興趣是最好的老師”!

　　走進21世紀，社會對教師的素質要求更高，在今后的教育教學工作中，我將更嚴格要求自己，努力工作，發揚優點，改正缺點，開拓前進，為四中美好的明天奉獻自己的力量。

審計年終工作總結11

　　忙碌中我們告別了20xx年，迎來了嶄新的20xx年，在這辭舊迎新之際，我代表審計部對過去一年來給予審計部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝！

　　回顧20xx年，審計部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下，以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項審計工作，有力地推動了審計管理在企業管理中的核心作用。為使審計工作進一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

　　一、認真做好常規性審計工作

　　1、公司審計部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核等工作。

　　同時還要配合公司的投標工作；做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作；每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，審計部能夠根據待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的審計要求。

　　2、對日常的審計工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。

　　從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎審計資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照審計檔案管理制度執行，使得審計部成為公司的信息庫。

　　二、積極籌措資金，保證現金流的正常化

　　按照公司的統一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到合理調配資金，保證工程施工過程中對各項用款的支付；保證項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數，及時跟進，積極催要。

　　三、配合、協助其他部門的工作

　　去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了20xx年公司營業執照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統一部署，配合相關部門完成項目投標工作。

　　四、提高部門的'綜合業務能力

　　為了提高本部門的綜合業務能力，我們在工作之余，安排學習企業會計制度，稅務制度，大家互相交流，取長補短。有效的提高了本部門的業務能力。

　　五、存在問題及應對方法

　　1、審計人員審計知識、稅務知識有待提高。

　　針對專業知識方面應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內部學習、討論。進行部門建設，將審計人員培養成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮審計管理職能，增強獨立解決問題的能力。

　　2、制度管理方面，加大監督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強審計人員素質教育、職業道德教育。

　　20xx年審計部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。20xx年度，審計部全體人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。

　　雖然我們做了很多工作，但是，20xx年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續努力，以務實、積極的態度去迎接新的挑戰，積極進取，開拓創新，充分發揮審計管理在企業管理中的核心作用，為公司的發展再創輝煌！

審計年終工作總結12

各位領導：

　　一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實" 這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作，公司審計部門領導年終工作總結報告。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變�？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的`差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工，部門工作總結《公司審計部門領導年終工作總結報告》。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

　　2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

　　臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的.肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

　　今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

　　今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行

　　預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

　　2、開展專項經營考核審計

　　20cc年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。

　　3、完善投資企業審計，提供投資評估依據

　　為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。

　　4、加強離任審計，提供人事管理參考

　　20cc年，寶xx原總經理、新_湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。

　　根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

　　20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

　　2、加強過程管控，提升內審質量

　　質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

　　20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題

　　由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

　　集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　2、今后打算

　　堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。

　　20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

評價，出具了無保留意見的審計報告，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關聯方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內部控制制度進行了檢查。在會計師事務所審計期間，董事會審計委員與會計師事務所進行了充分的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作

　　20xx年度的審計情況總結如下：

　　一、審計工作基本情況

　　20xx年12月4日，會計師事務所、財務部、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關議題;分別于

　　20xx年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現場審計溝通工作;根據會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。

　　二、年審會計師遵守職業道德基本原則情況

　　1、獨立性

　　廣東xxxx會計師事務所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計必要費用外的任何現金及其他任何形式經濟利益;會計師事務所與本公

　　珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系;會計師事務所對公司的審計業務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關系。

　　在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業道德基本原則中關于保持獨立性的要求。

　　2、專業勝任能力

　　審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經理1人、項目經理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關的職業證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。

　　3、嚴守職業道德

　　審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性。

　　三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況

　　1、精心編制審計工作計劃

　　在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。

　　2、嚴格執行審計程序

　　審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性測試程序。在符合性測試審計程序中為了獲得內部控制有效運行的審計證據，審計小組執行了內部控制和穿行測試的程

　　珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執行了檢查、函證、計算、監盤、分析性復核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據。

　　3、真實完整的審計報告

　　審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表發表的無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的基礎做出的。

　　四、會計師事務所年審過程中的建議和公司的改進情況

　　會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已實施改進。

　　五、結論性總結

　　廣東xxxxxx會計師事務所有限公司已連續為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。

　　廣東xxxxxx會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規定執行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執業水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經營成果和現金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。

審計年終工作總結13

　　一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

　　1、從公司內審工作的開展上

　　實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

　　2、從個人的工作能力發面

　　實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的`內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

　　一、xx年的主要工作

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度

　　工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

　　2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

　　xx公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近xx噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了xx元，公司的資產總額也達到了xx萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

　　今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

　　4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息根據公司領導的安排

　　今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

　　5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲

　　根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度

　　長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

　　6、應收賬款的回收工作進展順利

　　按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。

審計年終工作總結14

　　xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。

　　1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節儉了委托審計費用。

　　對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。

　　2、受黨委組織部委托，對2位處級領導干部進行了離任經濟職責審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的`有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導干部任期內的經濟職責進行評價，并提出了切實可行的審計意見和提議

　　3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部xx年10月至xx年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情景進行了專項審計調查，針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。

　　4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作;

　　5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。

　　6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。

　　7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。

　　8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟職責審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。

　　完成了《經濟職責審計讀本》的編寫。

　　目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區08、09、xx年綠化工程等項目審核工作。

審計年終工作總結15

　　一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作

　　全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

　　一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

　　二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。

　　三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。

　　四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局xx年以財務收支審計為基儲經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

　　五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

　　二、突出服務理念，努力推進內審協會建設

　　合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。

　　一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的'“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，xx年共組織了30人參加考試。

　　二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的xx—xx年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。

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