（精華）審計工作總結15篇
總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，讓我們一起認真地寫一份總結吧。你所見過的總結應該是什么樣的？以下是小編幫大家整理的審計工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
審計工作總結1
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內摸清標準農田建設基本情況，并能夠通過套圖、數據比對等方法核實面積、查明質量等問題，極大地提高審計工作效率和質量，有效解決標準農田審計的“無從入手”的問題。近日，市審計局在市本級標準農田建設管理情況審計調查時，利用標準農田地理信息系統和現場審計實施系統進行審計，取得了顯著成效。
一、通過數據分析查明多計面積753畝。
審計人員將標準農田地理信息系統中土地現狀數據導入現場實施系統中，運用SQL語句、圖型化SQL功能，計算標準農田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗收標準農田面積69012畝相差753畝。經核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬于標準農田的新增耕地及不屬于標準農田的部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的標準農田數據與竣工驗收數據不符。
二、通過套圖比對查明占用標準農田482畝。
審計人員將蓮都區航拍圖與蓮都區縮編圖及土地現狀圖三圖導入標準農田地理信息系統，三圖重疊發現在灌溉水田的區塊中有與標準農田不符的'情況。將疑點導入現場審計實施系統，計算面積有620。48畝。經與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發現主要是養殖、苗圃、果園、建房等占用，經審計核減面積482。48畝。
三、通過數據比對查明諸多質量問題。
審計人員將“全市標準農田土壤調查數據庫”導入現場實施系統，并將“標準農田地力調查土壤取樣點基本信息表”、“標準農田地力調查土壤取樣點野外調查季測試結果表”、“標準農田地力調查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區”數據，按照一定的標準進行分析統計，發現標準農田建設質量不高，地力等級偏低，已建成的部分標準農田存在一定障礙因子等問題。
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內摸清標準農田建設基本情況，并能夠通過套圖、數據比對等方法核實面積、查明質量等問題，極大地提高審計工作效率和質量，有效解決標準農田審計的“無從入手”的問題，實現了標準農田計算機審計一大突破和創新。
審計工作總結2
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織匯編了XX集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20___年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20___年目標考核的主要指標來考核。
�。�2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20___年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20___年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的`剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20___年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范XX集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20___年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
審計工作總結3
一、引言
隨著酒店業的全面對外開放，酒店業面臨的國內外市場競爭也日益激烈，能否順利贏得新經濟形勢下的巨大挑戰直接決定著各酒店的興衰存亡。在當前背景下，全面提升酒店經營管理水平對保持酒店綜合競爭力繼而贏得激烈市場競爭下的挑戰而言至關重要。作為一種在發達國家運用較廣的先進管理方法，全面預算管理在酒店經營管理中的正確應用對于酒店的持續健康發展具有十分重要的推動作用。全面預算管理在酒店中的深入應用不僅標志著酒店經營管理思想與理念的轉變，更是優秀管理方法在酒店經營過程中的全面體現。雖然目前大部分酒店都從思想上開始重視全面預算管理，但在具體應用過程中仍然存在諸多盲區與認識誤差，管理不科學、不甚全面等問題較為普遍，非常不利于全面預算管理提升酒店經營管理水平作用的全面發揮。因而，酒店必須在推廣全面預算管理方法的同時，要勇于更新思想觀念，正確認識問題所在，只有這樣，全面預算管理才能在酒店經營管理中發揮其重要的促進作用。
二、全面預算管理理論分析
全面預算管理指的是酒店在其戰略目標的基礎上，全面系統地籌劃并預測其未來經營活動及財務管理成效，全過程監控預算執行，并持續對照預算目標與預算實際完成情況，找出二者之間存在的差異，分析差異產生的原因，進而提出相應的調整與完善對策，以期有效幫助管理者進行酒店經營管理活動，最終順利實現酒店的戰略發展目標�？梢�，作為現代企業管理系統中的一個重要構成部分，全面預算管理是酒店實施戰略目標控制與管理的主要手段。
自上世紀20年代全面預算管理在通用、杜邦公司等應用以后，全面預算管理就以較快的速度成為眾多工商企業的標準作業程序。從最初只有協調與計劃功能到目前具備評價、激勵與控制等諸多功能，全面預算管理經歷了從簡單到綜合、從計劃實現到戰略發展的重要歷程，在企業內部控制體系中全面預算管理扮演著日益重要的關鍵角色。全面預算管理的應用順應了信息社會對酒店財務管理所提出的現實要求，加強全面預算管理在酒店經營管理中的應用有助于切實提升酒店戰略管理能力、高效利用酒店資源、有效控制經營風險并利于監督考評、促進酒店成本的節約及收入的提升。
全面預算管理涉及了酒店經營過程中的方方面面，它通過財務信息與數據的形式明確提出經營計劃指標，并綜合考察計劃期內酒店各有關資源的使用及來源情況。全面預算管理需要所有相關部門的積極參與，十分注重快捷高效的雙向溝通。將全面預算管理思想科學引入我國酒店管理實踐之中，不僅有益于酒店財務管理水平的逐步提升，也在很大程度上決定了酒店的科學化管理水平。
三、在酒店經營管理中有效應用全面預算管理的策略
1、充分明確全面預算目標
酒店在制定全面預算目標的時候必須充分考慮酒店自身的發展戰略，只有確定好了酒店的戰略發展目標，才能據此制定酒店的全面預算目標，因為預算目標是酒店戰略目標的進一步細分，全面預算管理是切實協助酒店戰略發展目標順利實現的有效工具。酒店在編制全面預算時，不能將預算定位的過低，也不能將預算定的過高，過低則使得預算大大少于年底實際支出，預算目標很容易實現就無法有效發揮其激勵作用，過高也不利于激發酒店經營管理者的預算執行積極性，預算目標偏離實際可能導致員工懷疑預算的適用合理性。酒店應該將全面預算目標看作是酒店戰略發展目標在本年度預算的具體表現，在酒店戰略目標的指引下，具體制定預算指標及目標。要完善地開展全面預算管理，酒店首先要進行深入地市場調查以摸清酒店業經營環境，分析自身的經營優劣勢，科學合理地定位自身經營管理戰略及全面預算目標。
2、科學制定酒店經營預算指標
財務類類與非財務類經營預算指標是酒店全面預算管理中的兩大類評價指標，前者如費用、利潤、營業收入、應收賬款回收率等，后者如平均房價、客戶出租率、市場份額等。酒店在制定全面預算指標時應當合理把握以下原則：一是充分挖潛原則。酒店在經營過程中至少要保證其資本報酬率大于或等于酒店業平均水平，為此，酒店必須深挖潛在的盈利能力，以行業中比較有代表性的財務及非財務指標為準繩，最大程度地提升其資本報酬率，以實現股東利益最大化；二是措施配套原則。與落實預算指標有關的配套措施必須具體且有可行性，只有具備了完善的.落實措施，才能盡可能降低酒店所面臨的經營風險，才能更好地完成全面預算目標�？蓞⒄招袠I標桿和內部標桿來制定酒店的經營預算指標，行業標桿指的是酒店業整體的各項經營指標，這是由市場決定的指標，先進平均數（行業排列前五的平均數）、行業平均數等，這些指標代表了一定的競爭實力，要達到這樣的水平酒店業需要不斷努力。內部標桿相比行業標桿則更為偏重客觀實際，實際也更為容易，它是以酒店以往的實際經營數據為基準，較易獲得，但也有弊端，如酒店自身存在的一些不合理現象可能無法被及時發現且容易逐步累積，使頑疾得不到根治；三是市場原則。酒店預算指標要建立在市場（包含產品市場、客源市場及勞動力市場）預測的基礎上，這是由于產品及勞動力市場制約著酒店所消耗的能源費用、食品原料、人力成本等，而客源市場則又制約著酒店的收入及其產品銷售價格，其預測目標不能憑空臆想而定，只有這樣才能使其預算目標真正實現合理性與實用性。
3、規范全面預算編制程序提升預算適用性
按照“分級編制、上下結合、財務匯總、審議下達”原則科學規定預算編制程序，有效提升預算在酒店的適用性，在編制中要逐步實行零基預算制度，避免員工以個人經驗為依據編制預算，要選擇能給酒店帶來最大效益的經費分配決策方案。酒店經營管理層要充分把握好預算編制各階段的有關事項。
第一，在目標下達階段，酒店銷售部應在預算管理小組組長（如總經理）的領導下于酒店預算編制起始月份（如10月份）初步預測下年度經濟形勢，依據酒店本年實際經營情況，制定下年度銷售目標，該目標將作為酒店制定下年度預算的直接依據。總預算目標確定后，將其層層分解至各有關部門及人員，使全員能夠準確把握各自的成本控制指標及經營任務。
第二，在預算編制上報階段，在預算管理領導小組下達預算編制具體要求及預算分項目標后，各有關預算執行部門及人員應向財務部門提交詳細的本部門預算方案，方案的制定可參照本預算年度前幾個季度及前幾個年度的有關情況，利用平均數思想制定分解至月度的預算方案，對于費用項目應逐步分解至物品單價及其他明細科目。
第三，在財務部平衡匯總預算方案階段，對于各預算執行有關部門交來的分項預算方案，財務部要認真對待，及時進行匯總與審查。對于與酒店整體管理目標相違背的分項預算，財務部要妥善提出初步調整意見，并報酒店預算管理領導小組審批，及時將審批結果反饋至各有關部門，并與其共同協商，提出平衡綜合的建議，說明修改的必要性及原因，以使其順利接受預算調整，避免沖突，加強相互理解。
第四，在預算方案審批階段，財務部應依據調整后的各部門分項預算進行酒店總體預算方案的編制，對于分項預算中不符合酒店整體經營目標的事項，預算管理小組應督促各有關部門進一步加以調整，經過這個過程財務部編制出酒店總體預算終稿提交預算管理領導小組審批后再報上級單位審批。
第五，在財務預算執行階段，財務部負責將總預算指標逐步分解成明確詳細的指標體系，結合酒店自身的考評辦法，經酒店管理層審批后正式將預算目標下達至各有關部門加以執行。
4、加強酒店預算執行過程中的過程監督
預算執行不僅要注重事后的差異分析，更要加強預算執行過程中的過程監督，使酒店的一系列控制活動按預算計劃順利開展。因而，酒店不僅要逐步建立健全各項內部控制等規章制度，還需重點關注以下方面：一是完善酒店內部控制制度，強化執行過程監督，及時檢查預算執行情況，發現并解決執行過程中存在的問題；二是充分調動員工參與管理的積極性，鼓勵其為完善業務技術而出謀劃策；三是實行預算執行“責任到人”制度，使酒店全員人盡其責；四是實施預算指標歸口管理，監督職責由酒店財務部負責履行，其他各有關部門及人員是預算指標的歸口管理者，也是監督人；五是源頭控制酒店成本費用支出，采購須采用招投標及申報批準管理方法，嚴格遵循四比原則；六是遇事多進行民主決策，全體酒店員工集思廣益，相互啟發。此外，對酒店而言，收入指標在其所有預算指標中地位最為重要，這是由于銷售預測的準確度直接決定了預算編制的科學性。酒店必須提前啟動銷售預測，做好市場調研，分析競爭形勢，在確定本酒店市場地位后首先編制收入預算，以統籌指導酒店其他預算的編制。
5、深入分析預算執行情況健全預算執行考評機制
作為監督預算執行情況的部門，酒店財務部除了要密切關注成本費用支出情況，更要對預算執行情況進行深入分析，找出預算執行偏差，并挖掘差異背后的原因，可在酒店的例行會議上給予通報并提出糾偏措施，甚至可以提請酒店預算管理小組對個別預算方案的調整進行審議。同時，要健全以考評預算指標為主的預算執行考評辦法，嚴格兌現獎懲承諾。目前根據預算執行來考評酒店各部門的工作業績較為普遍，為保持預算的嚴肅性，必須將預算編制、預算執行及預算考評密切結合起來�？荚u指標不應局限于經濟指標的完成情況，還需要其他一些如服務質量、客戶滿意度、員工創新能力等輔助考評指標，使酒店預算執行考評工作實現預期的效果。此外，考評要切實起到罰懶獎勤的作用，對部分超支費用要不獎只罰，以防個別部門的成本亂開、以次充好等不良現象的發生。只有深入分析預算執行情況進一步健全預算執行考評機制，才能有效提升酒店全員的預算執行積極性，提升酒店管理層的經營管理水平，增強全員凝聚力及酒店的綜合競爭力，最終有益于酒店經濟效益的大大提升。
【參考文獻】
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[2] 顧綿清：全面預算管理在酒店經營管理中的應用[J]、飯店現代化，20xx（1）、
審計工作總結4
我校在xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金平安、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調進展起到了主動作用。我校內部審計小組依據訓練局審計室xx年度年初工作方案和學校內部審計方案，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，準時了解對農村義務訓練經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算狀況、日常公用經費的籌措和使用狀況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校訓練經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支狀況做到了一期一審，并準時上報審計工作報告，有效地提高了訓練經費使用效益
依據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的全部收入都準時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的狀況。
2、對學校的各項支出狀況，包括老師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出狀況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失鋪張等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成狀況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物全都;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費
5、對學校收費狀況進行了重點審計，未發覺亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對同同學活費賜予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，準時完成了訓練局支配的'各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執行了年度審計工作方案，提高了對方案嚴峻性的熟識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題
2、全面審計，突出重點
對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本狀況摸清楚，又抓重點問題進行深入到到地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的方法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量把握，將審計準則、審計質量把握標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計工作總結5
自加入公司以來，我深受領導的悉心培養和同事們的無私幫助，在“中和集團”這個溫暖的大家庭里不斷成長。作為一名會計師事務所審計人員，我更加深刻地體會到了工作的樂趣和辛勞。現在，我將對過去一年的個人工作進行總結，從德、能、勤、績四個方面進行歸納如下：
一、德
在日常工作中，我們將遵守國家法律、法規以及其他相關的規章制度。我們要恪守獨立公正、謹慎客觀和勤勉盡職的原則，以為客戶提供專業服務為目標，努力提高事務所的整體社會信譽和地位。我們要保持正直誠實，始終保持中立身份，獨立地作出判斷和評價。我們會履行充分必要的工作程序，獲取充分適當的證據材料，并客觀地提出鑒證意見。我們本著對客戶高度負責的精神，會切實履行應盡的職業責任，為發表鑒證意見而努力。我們將維護事務所的職業聲譽，確保不出現重大遺漏與失誤，并向委托單位提供客觀的鑒證意見。
二、能
我們要遵守質量控制體系、獨立性和風險管理政策，遵循職業道德守則的要求。同時，我們要充分掌握審計內控測試技術，確保能夠獲取充分的證據，并編制簡明扼要、組織有序的底稿。我們要能夠清楚地說明缺乏控制、控制無效或控制低效所帶來的`影響，并能夠識別客戶可能面臨的技術問題。此外，我們還要熟悉和運用會計和審計準則以及相關的審計軟件和管理信息系統。
三、勤
本年度傳統審計業務較多，同時穿插專項審計，時間緊任務繁重，我們充分發揮主觀能動性，克服困難，每天加班加點，宵衣旰食，只為了最大程度的為客戶提供滿意的服務。自覺遵守工作紀律、服從工作安排，恪盡職守。同時，發揚團隊精神、克服不足，提高工作效率，按計劃完成工作。
四、績
事務所的工作特點是以服務為核心，需要與客戶進行頻繁的溝通，并積極地建立與客戶相關人員的良好工作關系，以確保雙方能夠有效合作。在現場工作中，我們注重協調配合，充分尊重客戶，不斷提高對業務的理解和把握，同時針對項目問題提出自己的建議。我們致力于以最大程度的努力為客戶提供滿意的服務。
自20xx年下半年以來，在疫情后期，傳統行業受到一定沖擊，但我們的審計業務并未停滯。在6月份，我們接受了順馳皓陽園二期土地增值稅清算業務。為了讓客戶獲得更合理的分配方案，我們主動進行多次項目成本的測算，并與相關稅務機關進行溝通和協調，最終確定了清算方案，并及時出具土地增值稅清算報告。隨后，我們與稅務機關和企業進行了溝通和協調，幫助企業成功完成了整個項目的土地增值稅復核工作。
同時，在承接百利集團的幾個經濟責任審計項目期間，我通過檢查、訪談等程序與客戶保持持續溝通，不斷學習和成長。這一過程拓寬了我的視野，開闊了工作思路，并更加注重全局意識。未來，我將進一步加強學習，努力提升自己的知識儲備和職業素養，充實成績，克服不足，提高工作效率，使我所從事的工作在新的一年中邁上新的臺階。
審計工作總結6
今年以來，貿易統計一直是我局常抓不懈的一項重點工作。隨著產業結構轉型升級、力發展服務業，xx區的流通業飛速發展，貿易統計工作的重要性日顯突出。現將我區今年的貿易統計工作有關情況總結如下：
一、扎實開展基本單位名錄庫建設
基本單位名錄庫是開展全面統計和抽樣調查的依據，我區對批零住餐企業進行了全面清查，采用集中饋、全面摸底、上門核實等方式，及時更新了基本單位名錄庫，新增了xx家貿易限上企業。我區對基本單位名錄庫進行了全面清理維護，名錄庫中貿易限上企業基本情況和字典庫完全一致，重名、重碼、行業界定錯誤和限上標準認定錯誤等問題全面更正，進一步提高了基本單位名錄庫質量。
二、進一步加企業數據審核評估力度
統計數據質量是統計工作的生命，是統計工作的落腳點。企業上報數據作為源頭數據，質量如何直接關系到貿易統計整體數據質量。為此，我們一方面加強數據質量意識的宣傳教育，讓廣統計人員時刻繃緊質量這根弦;另一方面加強數據的審核評估，從企業的經營場所、職工人數、營業面積、勞動報酬、納稅情況等方面對企業的銷售額或營業收入進行評估，力爭評估出的數據接近企業實際經營情況，從而將企業瞞報的.影響降至最低。
三、著力加強基層統計人員培訓
我區注重對基層統計人員基礎理論知識和技能的培訓，制度性的組織貿易年報工作會議、每季度貿易工作匯報、工作經驗交流會等多種形式，通過以會代訓的方式，有效地提高統計人員的業務技能水平，增強了協調配合的意識，為高質量開展貿易統計工作夯實了基礎。同時，對部分沒有統計從業資格證的人員進行業務培訓，督促他們盡早拿到統計資格證，持證上崗。
四、全面加強統計隊伍建設和基層基礎建設
隨著貿易統計任務越來越重，貿易統計隊伍建設的重要性越來越突出。今年我局開展針對承擔絕部分貿易統計工作任務的街道進行貿易統計人員配備情況的調研活動�；顒又�，對各街道貿易統計人員的配備提出指導意見，各街道按要求明確專職貿易服務業統計人員，各社區指派一名同志擔任輔助統計員，進一步充實壯了貿易統計隊伍。
對統計“雙基”建設，我們要求全區統計機構需配備專(兼)職統計人員3-4名，進一步完善鎮(街道、經濟園區)的網絡建設，做到統計信息共享，提高了工作效率。同時指導新增企業配備專職統計人員，助他們建立健全統計臺賬，督促統計人員辦理統計從業資格證，持證上崗，努力實現基層統計人員專業化、統計報表制度化、資料管理檔案化。
五、我區貿易統計工作存在的問題
全區統計網絡還不夠健全�；鶎硬糠纸y計人員業務不強、素質不高，統計力量相對薄弱。統計法制宣傳廣度和深度還不夠。部分企業統計人員依法統計意識淡薄，存在一些瞞報、拒報的現象。新增企業過多，數據質量還有差距。我區限額上企業由去年的xx家增加到xx家，盡管對新增的企業做過相關的培訓，但仍存在一些問題。
審計工作總結7
近年來，供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的`審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。
一、加強過程管控提升內審質量
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
此外，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鉤。
通過增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業增收節支1796。32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。
二、創新管理手段實現持續發展
合肥供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。
供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創新多個獎項。
此外，供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。
審計工作總結8
20xx年，我們公司財務審計部高舉承接與創新大旗，進一步樹立圍繞中心、服務大局意識，依法履行審計職責，努力提高審計質量和工作水平，在創新發展、轉型發展中取得新的突破。
20xx年，我司財務審計共開展項目xx項，查出不規范資金xx億元，提出審計建議xx條；工程審計方面截至11月底已對xxx個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，預計全年核減金額超過xx億元；被上級審計機關錄用信息xx篇，被專業雜志錄用論文x篇，x篇AO案例獲得審計署應用獎。我司是xx獲得省審計廳表彰項目的縣區審公司，并榮獲“xx年度無錫市審計先進集體”、“xx市審計綜合考核優秀”、“xx市審計公文質量先進單位”、“xx市審計項目質量先進單位”等多項殊榮。
一、強化財政財務收支審計，保障經濟社會科學發展
（一）深入開展預算執行審計，促進財政資金安全運行
今年以來我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實”為同級審計目標，繼續推進“大財政”審計。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執行審計為核心，統籌審計資源，將領導干部經濟責任審計、財務收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中，對財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監督。
�。ǘ┘訌妼徲嬚牧Χ�，促進審計成果的轉化
審計工作的最終目的是促進規范、完善制度。我司通過強化整改責任、加強督查督辦、完善相關制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果。
二、強化固定資產投資審計，促進建設規范管理
�。ㄒ唬┮幏锻顿Y行為、實現投資審計監督全覆蓋
在投資審計工作過程中，我司堅持從源頭著手，始終嚴把工程投資審計“六道關”。一是嚴把工程概（預）算審計關。我司對xx個項目的概算進行了審計，累計概算送審金額xx億元，調整不合理概算x億元。二是嚴把招標審核關。我司對xx個單項工程的招標文件、限價的審核及招標過程進行了技術把關和監督。三是把好施工現場跟蹤審計關。我司先后對xx項區重點工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價達xx億元。四是嚴把工程竣工結（決）算審計關。我司1至10月份已對xx個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，平均核減率為xx%，預計全年核減金額超過xx億元。我司還對xx個項目的竣工決算審計，決算送審總金額為xx億元，核減金額為5xx億元。五是嚴把建設項目合同審核關。我司共對區級財政直接投資的xx份工程建設合同進行了審核會簽。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關。我司對xx個非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進行了復核，總拆遷面積xx萬平方米，累計送審評估金額為x億元，核減金額達xx萬元。
（二）積極完成上級審計機關交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項。
根據上級審計機關的`“一條鞭”項目安排，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資項目建筑節能和環保政策執行情況審計調查。
（三）規范協審行為，加強對協審機構的管理和質量控制。
規范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量、保證工程建設廉潔審計的重要內容。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構審計人員業務培訓。三是加強對中介機構審計業務的指導。四是加強事務所審計結果的復核。五是加強工程結算審計質量的考核。
三、爭先創優，全力推動審計機關作風效能建設
今年以來，我司以“作風建設年”、“三解三促”活動為契機，全面動員、多措并舉，進一步激發審計人員的工作積極性、創造性，在全司掀起轉變作風，創先爭優的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。
一是統籌兼顧，強化管理。根據黨工委、管委會批準的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務、審計內容、審計人員、實施時間四個明確。
二是完善制度，強化規范。我司出臺了《xx會議制度》和《無xx管理辦法》兩個文件，對《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進行修訂。
三是深入基層，強化服務。為深入推進新區“作風與基層組織建設年”活動，我司主動深入基層，寓審計監督與服務中。我
四是學習交流，強化創新。為創建學習型機關，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會，每季度召開一次全區內審機構負責人工作交流會。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計力量難以適應新區跨越發展的需要，績效審計和信息系統審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強。
審計工作總結9
《##市農業局關于農業部<農村集體經濟組織審計規定>的通知》精神8月14日##縣紀委的《20xx年農村基層黨風廉正建設工作會》要求，對20個街農村集體經濟組織的財務情況了的審計，現總結：
一、農村財務審計的主要作法
1、宣傳，認識。在審計工作前，縣農業局了《關于農村集體經濟組織審計工作的通知》(綦農業〔XX〕120號)。通知指出：農村集體經濟組織審計，能夠地保護集體經濟組織和農民的合法權益,惠農政策;能夠村級財務公開和民主制度建設，村級監督和權力制約機制;農村集體經濟組織審計，是“三農”工作的要求，是民生和農村的要求，是農村發展的保障。要求各街(鎮)要認識農村集體經濟組織審計工作的意義。
2、成立和工作班子。各鎮都成立了由分管農業的或紀檢書記擔任組長，農經干部、財政干部、駐村干部、代理會計為的農村財務審計工作，農村財務審計工作。
3、審計工作的范圍和。農村集體經濟組織審計的范圍，是街(鎮)、村兩級20xx年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策的情況和日常財務工作。審計的是農民負擔和惠農政策情況、日常財務審計。
二、農村財務審計的結果及的問題
314個行政村、2629個村民中，已審計249個村、20xx個村民。審計的村、社在農村合作醫療收費、農村中小學收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用、自立項目、收費、強行以資代勞籌工等情況。檢查審計，主要反映出問題：
1、挪用集體資金的情況仍有。村組干部思想素質不高，財經紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然。審計中查出:挪用集體資金8人，金額53050.54元，：安穩鎮一村支書挪用集體資金23000余元，永城鎮一村民組長挪用集體資金20859.54元，古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;23人，主要是在集體報銷旅游費、伙食費、重報支出等費用，涉及金額15418.5元。到為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應退賠金額的9.92%。
2、村組制度。農村財務委托代理和電算化管理，財務管理制度健全。，村組干部思想素質不高，遵章守紀意識不強，在農村財務管理工作中制度。審計中查出集體收入未入賬17筆84578元，少支多報1筆50元，拒絕不開支入賬25筆9541元，新增債務3筆18170元。
3、財務管理監督仍需。開支審批手續。開支單據或無事由，或無經辦人簽字，或無審批人審批，或無民主理財審核蓋章。票據不規范。村組仍有使用三聯收據收款或白條單據付款的情況，本應正規合法憑證的經濟，卻以非正規票據代替。民主理財未能監督職能。共有民主理財2214個，村314人，社1900個，民主理財無報酬或民主監督意識不強，不愿或按要求農村財務監督管理工作。共有161個村、組民主理財違反財務制度規定由村、組干部兼任民主理財組長，有名無實，形同虛設。公款私存情況仍然。村欠有銀行或農村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農村信用社開設集體存款賬戶，將集體資金以個人名義存入銀行或農村信用社，集體資金管理失控。三角鎮一村主任將集體資金263100從1999年3月至20xx年1月期間，該村向9戶私人發放借貸款，到為止，經清理督促追收，累計至今尚有60000元未還，原村會計將計劃生育管理費、農稅、水費等集體
資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。
4、村干部經辦集體經濟。制度規定，村組集體的.經濟收支只能由財務人員辦理，但支書或主任不放手，強行經手集體經濟。
三、整改措施
1、督促檢查，制度。農村財務管理工作是農村經營管理工作，乃至整個農村工作的組成，農民關注的熱點問題。農村財務管理，農村基層組織建設，密切黨群、干群關系，農村社會的意義。，今后要一項經常性工作，農村財務管理工作的督促檢查，農村財務制度。各鎮本地農村財務管理工作中的問題，措施，糾正和，使之規范化、制度化。
2、審計監督，違紀。農村財務審計監督，是農村財務管理工作的環節和手段。，農村財務審計監督一項經常性的工作，農村財務管理工作中的問題，或不地審計監督。農村財務管理制度要求，每年要審計三分的村組，原則上三年內對所村組要輪流審計一遍。對審計中查出的經濟問題，要財務制度的規定嚴肅;情節嚴重的由紀檢監察機關黨紀、政紀處分;構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。
3、農村財務人員的素質教育。農村財務人員的政治思想素質、技術、職業道德和敬業精神，在程度上決定著農村財務管理工作質量的好壞。，在培訓的，要對村組財務人員及鎮代理會計的財經紀律、思想素質教育，遵紀守法意識，責任感、使命感。
4、農村財務人員的穩定。農村財務規范管理的條件配備代理中心會計和村財務人員，并穩定，確因工作需要調換的，經鎮農經審核、鎮批準，并報縣農業行政主管備案。
審計工作總結10
20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執行《審計署有關內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，推動管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一、審計工作的開展與完成情況
1.加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部控制手冊》一書進行學習討論，不但激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了不錯的內部審計環境。
2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。
二、項目上普遍存在的問題及整改措施
(一)審計中發現的問題
1、由于有的NC帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結
2.會計憑證存在手續不完整,白條入賬現象。
3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經濟業務會計分錄處理不當。
4.有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。
7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規范現象。
9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。
10.有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)明確提出的整改措施
1.應進一步加強資金收、支預算管理，重視過程監控與結果考核，提升資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2.結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，保證工程款的及時和足額回收。
3.各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。
4.財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的.處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。
三、審計中發現的審計部門存在的缺陷
1.應增加對內部審計的宣傳力度，提升單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提升了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2.應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導明確提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓于監督中，推動加強部門和單位內部管理。
3.應加強審計隊伍建設，不斷提升內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業性、技術性很強的工作，要求內部審計人員有較高的政治素質和較好的專業知識，即當前的內審人員不但要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。
但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。因此要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，加強業務技能，以切實提升他們的綜合業務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。、
審計工作總結11
近年來，xxx公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
xxx公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
xxx公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，xxx公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。
一、加強過程管控提升內審質量
質量是審計工作的生命。xxx公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，xxx公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，xxx公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，xxx公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的.問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
此外，xxx公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鉤。
通過增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，xxx公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。
二、創新管理手段實現持續發展
xxx公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。
xxx公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是xxx公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，xxx公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。
xxx公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。
此外，xxx公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。
審計工作總結12
**年度，我縣政府投資審計工作取得了較好成效，突出表現在：政府投資審計法制建設進一步完善，投資項目審計意識進一步加強，局投資審計機構和人員隊伍初步建成。國家審計在服務我縣生態工業園區建設等中心工作上，在規范政府投資項目造價管理行為、防止國有資產流失、以及糾正基本建設投資管理過程中的違紀違法行為等方面發揮了日益突出的作用。**年，全年共審計完成政府投資項目17個，在審4個，審計工程結算價款總額11680.25萬元，審計核減工程款4422.41萬元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產開發有限公司靈川半島開發工程造價報審6323.86萬元, 審計核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%; 溪水庫工程造價報審2580.8萬元, 審計核減工程款526.7萬元, 核減率為20.4%。
在所有審計項目中，審計局投資審計股完成項目6個，審計結算價款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業園區項目4個，審計結算價款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元)；委托社會機構審計項目11個，審計結算價款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。
一、主要做法
1、加強“人、法、技”建設，建立審計專業隊伍。按照(審計法)、(安徽省審計監督條例)的規定和上級審計機關的部署，我局把政府投資審計的“人、法、技”建設擺在首位。經縣政府的同意，首先制訂和頒發實施了(**縣政府投資項目審計監督辦法)(績政**32號)，使政府投資審計監督工作做到有法可依，并更切合我縣實際。為順應政府投資力度不斷加大的迅猛形勢，我局提出投資審計要“快起步、打基儲求發展”。圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業的大學本科畢業生，充實投資審計專業技術力量；其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的'合肥工業大學投資審計培訓班進行專業培訓，形成審計技術力量；第三，經縣編委批準，增設了投資審計業務股。至此，我局政府投資審計的專業機構和專業隊伍已初步建成。
2、籌措經費確保重點，加大審計技術裝備的投入，力求審計結果正確公正，努力樹立審計機關權威。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計必備的專業書籍、專業軟件和電腦等裝備，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態工業園區土石方工程價款結算的及時性和準確性方面發揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術錯誤,有效控制了審計風險。
3、在堅持國家審計監督的前提下，注意整合社會審計機構的人力資源。在我局投資審計的起步階段，專業審計力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政**32號)文件規定，堅持政府投資的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機構的審計力量參與審計，已初步建立了政府投資審計“制度執行統一，工作部署統一，標準尺度統一”的工作機制，及時扭轉了此前在工程結算價款審核中，社會審計機構之間無序競爭和縣審計局對審計質量失控的被動局面。
二、XX年工作設想
1、以服務生態工業園區開發建設為重點，促進縣域經濟發展。
2、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內容還不夠全面和深入，服務宏觀經濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。XX年要從深化投資審計范圍和內容入手，以財政性資金投資去向和使用效益為重點，逐步提高投資審計質量。
3、堅持創新和發展，跟蹤審計技術前沿，引入計算機審計、工程質量檢測等技術裝備和手段，提升審計能力。
4、繼續加強審計人員素質培養，不斷強化審計人員作風紀律和廉政建設，打造高素質審計隊伍。
審計工作總結13
一、職能職責工作情況
1、嚴格執行學院的財務管理制度，完善修改了多項管理辦法中的財務制度，規范了財務管理程序，降低了財務管理的風險，提高了財務工作的質量和效率。
2、已認真完成20xx年度決算工作，決算報表已獲得上級批復。20xx年度預算（二上）已上報上級主管部門。
3、在20xx年財政批復預算的基礎上下達各部門的年度經費支出計劃，并按月分解執行。對專項資金的使用做到了定期分析預算執行情況，并及時報送給相關部門，部門對二級經費執行情況的重視程度大大增強，提高了部門管好用好資金的自覺性。
4、進一步加強了對職工個人借款的管理，定期督促相關業務經辦人及時完成報賬手續，保證了國有資產的安全。
5、針對工作中存在的違反法律制度及合理性的資金使用問題，及時向上級反映，積極想辦法，提出相關建議，在保證搞好學院行政工作的前提下，確保了資金使用的合法性、合理性、有效性。
6、完成了廳對我院財務收支審計的接待工作，并完成了相關的審計整改工作，整改情況已報廳。
7、完成了新校區一、二期建設項目竣工決算，決算報告已報廳。
8、收付結算工作。
�、偻瓿蓪W生學分制學費、學分制學分重新學習費及各項社會服務培訓費的收費8318萬元，比上年增長10。3%；學費收繳除去助學貸款部分，到位率97。5%。
②完成學院各項經費的日常報銷工作。
�、弁瓿蓪W生各類獎助學金1275萬元的`發放工作。
④完成20xx級畢業生欠費催繳和離校退費、蓋章工作。
�、萃瓿筛飨挡可鐣⻊枕椖渴杖�1293萬元的結算工作。
�、尥瓿陕毠そ蛸N的匯總、數據處理、發放工作以及校園網職工收入信息發布工作。
⑦完善了學分制學分補修網上收費工作。
9、審計工作。制定了審計工作計劃，完成了內部審計統計報表（季報、年報）；組織財務審計處的同志參加了省交通運輸廳組織的內部審計培訓。
10、嚴格地落實黨委行政交辦的工作任務，配合各部門完成綜合治理、資產管理、勞資信息等工作，保證學院的各項指示得到百分百的完成。
二、特色創新貢獻提升情況
1、經過多次研討調試修改，我院財務精細化管理平臺正是投入使用，該管理平臺將大大提高我院預算執行的科學性和及時均衡性，提高工作效率。
2、為保障學院工作順利開展，財務審計處經反復與省交通運輸廳和省財政廳協調，順利將20xx年結余指標371.98萬元、資金結轉2842.36萬元結轉到20xx年繼續使用，解決了專項項目需在20xx年繼續完成而缺乏資金的困難。
3、根據《省財政廳、省教育廳關于印發的通知》（川財教2011162號）文件的規定，我處積極與省教育廳溝通，多次查閱檔案，報送高校化債獎補資金統計表，已向財政申請450萬元化債獎補資金。20xx年到位347萬元，20xx年到位103萬元，全部用于教育成本支出。
4、積極協調上級部門，年底爭取到操場、排球場維修追加資金120萬元，及返還考工費用130萬元。
5、積極籌集資金。為配合學院工資制改革，追加人員經費509萬元，保證了20xx年終績效獎的發放，同時為20xx年第一季度工作的順利開展，做了申請緊急支付的準備工作
6、處理多年的遺留問題12項，金額達181651.39元。
7、順利完成了20xx年預算資金的核算與管理達2.1億元，其中年初下達18263.78萬元，當年追加財政撥款2784萬元，追加教育收安排人員經費509萬元，已申報擬結轉20xx年專項資金2953萬元
8、20xx年預算打破了學院歷史記錄，對預算方案的編制提出了建設性意見。經過多次上級部門協調，20xx年當年生均經費撥款較20xx年增加2500萬元，生均經費達到生均1萬元（不含每年追加的獎助學金等專項資金），20xx年財政撥款安排的人員經費從1241.21萬元，增加到2853.04萬元，增長了129%。
9、20xx年創新學生學雜費收繳方式，采用銀行代扣，新生繳費代扣成功率達到50%，老生繳費代扣成功率達到52%，大大緩解了現金收費壓力，提高了工作效率。
三、服務質量有所提高
根據20xx年度滿意度情況，處內多次召開了會議，就提高服務質量問題進行了討論，提出了多項改進服務質量的建議并在工作中實施，要求我處人員加強服務意識，提高服務能力，對師生耐心解釋，合理建議。我處內人員積極與各部門溝通協調，通力配合，及時完成了各部門及全院師生的咨詢、查詢及其他交辦協辦事項，服務質量有進一步提高。
四、自身建設情況
1、組織建設。工作制度健全，切實保證了黨和國家的方針政策及學院黨委行政各項決定在本部門的貫徹執行。領導班子團結一致，認真落實黨建工作要求和部署，推動黨組織和黨員隊伍建設有新成效，加強黨組織和黨員隊伍建設目標管理，堅持每周五全天的業務學習和政治學習、民主生活制度，開展了豐富多彩的黨員活動。
2、作風建設。認真開展思想政治工作和德育工作，充分發揮了黨支部的政治核心作用、戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。堅持按照黨辦的安排組織政治學習，組織職工積極參加深入學習實踐科學發展觀活動，不斷提高職工的政治業務水平。根據職工個人職業生涯規劃和學院發展的需要，積極參加各種培訓學習，提高職工的業務水平和政治素養。
3、黨風廉政建設。認真貫徹落實中紀委、省紀委反腐倡廉建設的精神，認真貫徹落實《建立健全懲治和預防腐敗體系20xx—20xx年工作規劃》，把反腐倡廉建設納入部門年度工作計劃，并落到實處。
認真貫徹落實學院黨風廉政建設責任制，嚴格執行學院財經紀律，積極完成落實厲行節約各項要求，落實“收支兩條線”，杜絕亂收費、“坐收坐支”和私設“小金庫”現象。
20xx年，財務審計處要在服務質量上進一步提高，為全院職工提高更加滿意的服務；改進管理手段，提高管理效率，保證年度預算均衡、及時、嚴格地得到執行；進一步緊跟財政改革步伐，完善管理制度，提高財務管理與服務水平。
審計工作總結14
xxxx年，在園區快速發展形勢下，園區管委會加強內部審計監督，堅持維護財政經濟秩序，促進資金規范高效使用，項目資金依法規范實施，保證了園區快速健康發展。現將xxxx年內部審計工作情況報告如下：
一、xxxx年工作開展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強內控
按照《x省內部審計工作條例》的規定，結合經開區實際，管委會進一步強化審計工作規范性，提高審計工作質量。機構改革后，經開區財務管理制度不斷完善，經開區審計工作已逐步 “制度化、規范化”，通過制度的建立明確預防機制、監督機制和糾錯機制。一是通過制度指導審計執業，提高審計效率，保證審計質量；二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖后，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。
經開區成立了以管委會主任為組長，分管領導及財務負責人為副組長的內部審計機構，內審組各成員按照年初制定的計劃積極開展內審工作，并按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結。定期組織財務人員參加財經法規和審計知識的培訓，xxxx年先后兩次派內審人員參加x市組織的財政培訓，制作制度培訓課件，不斷提高內審人員專業技能，實現全體員工財務制度培訓。
�。ǘ﹥葘徆ぷ饔行蜷_展，實效管理，成效顯著
1.管委會機關財務收支審計
按照年初對本年度財政預算指標的分解，落實項目資金的進度要求，先后對xxxx年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實施了內部審計。園區維護、園區招商引資、宣傳項目資金中經常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由于時間、任務、現場施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內審工作中發現的問題，專門提出并建議了一項應急項目實施流程表，從項目的申報立項、資金預算、組織施工、實地驗收各個環節分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。
2. 規范工業產業扶持專項資金
由于我市對工業企業的扶持政策種類繁多，資金量大，未明確扶持資金的來源、使用范圍、申請條件、申報審批程序、各職能部門職責和資金監管流程，經開區管委會作為牽頭部門與市財政局、經信局共同起草了《x市工業產業扶持資金專項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業應享受的各項獎勵、優惠、扶持等資金納入全市工業產業發展專項資金統一管理，明確政府各部門職責，目前正上報市政府審定。
3.工業扶持專項審計工作
經開區積極配合市審計局派出審計組，自xxxx年x月xx日至xxxx年xx月xx日對我市工業產業扶持資金落實情況進行了專項審計，向市審計局提供了相應的取證資料，并針對市審計局提出的意見進行梳理、總結，與市財政、經信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對園區購地自建企業辦證等遺留問題提出相關建議，正在上報市政府審議。
4.經開區財務規范化管理
按照國家財經法規及相關制度，強化財務管理和會計核算的各項基礎工作，制定了經開區財務管理制度、財務人員崗位責任制、基礎設施建設資金管理辦法及辦公物資收發辦法。對建設資金實行專戶、專賬管理，在基建工程資金結算過程中，嚴格按程序撥款，基礎設施建設嚴格按審計結論結算，對每項結算業務認真做到“三關”（即嚴把結算審核關、核對關、對外付款關），對現金流出的.風險進行預防和控制，對完善手續的業務及時撥付，從無滯撥現象，不存在轉嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷費用的行為。
5.國有資產監督管理有序
一是建立國有資產管理臺帳，對經開區所有的國有資產造冊登記。對已經投資的設施設備，由于時間變化產生損壞后不可使用的，管委會設立了專門的國資科進行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價處理，及時上報市國有資產監督管理部門后再行處理。二是制訂專項物資收發管理辦法，設專人對日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點，不定期抽查，按時結算。
6.大宗材料采購運作規范
凡大宗材料采購，均嚴格按照《政府采購法》執行。
7.落實票據專人保管
票據使用過程中開票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監督。無擅自印制、購買、借用、代開、銷毀票據的情況，做到了票據購入、使用、核銷工作有序化、嚴格化、制度化，無亂收費、亂攤派等違法、違規現象。
8.無私設小金庫
本單位成立于xxxx年xx月，截止目前，經市財政批準，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮銀行、浦發銀行x支行開戶，無私自開設銀行賬戶和設立“小金庫”現象。
9.主動接受審計監督
接受市審計局對工投公司資產負債及損益審計、工業產業扶持資金、采購資金審計，接受市財政局對國有公司清產核資審計、市監察局對經開區 “三公”經費使用情況檢查、監督，積極配合審計等機關開展審計工作，目前正積極準備市目督辦和市審計局對xxxx年審計工作專項目標考核的相關材料，及時向審計人員提供真實有效的會計資料，無拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時提供完整的會計資料，同時認真落實審計決定，及時制定整改措施并整改，及時報送整改情況。本年度共開展財務審計、效益審計等九類xx項項目內部審計工作，內審小組交叉審計管委會、工投公司財務工作，對專題項目、專題檔案管理提出合理化建議，并監督內審意見的落實情況，切實做到了事前、事中、事后審計，建立健全完善了相關內部管理制度，保障園區各項資金的安全、規范、高效運行，按時圓滿完成了xxxx年度的審計目標任務。
二、存在的主要問題
在審計過程中， 發現綜合整治項目工程量基礎調查工作不扎實，誤差量大，驗收結算不及時，小項目送審效率低等現象。針對上述情況，審計組提出了切實可行的整改措施和審計意見，在下一步工作中將避免該類問題的再次出現。
三、xxxx年工作計劃
�。ㄒ唬┎扇〈胧└纳茖徲嫮h境
為確保審計工作的順利開展和審計目標的實現，經開區將繼續采取切實措施改善審計環境。一是加大宣傳工作力度，通過各種平臺加強對審計法律法規、審計重點內容等的社會宣傳。進一步廣泛宣傳審計工作的重要性和必要性，在經開區弘揚“人人講法制，個個知審計”的氛圍，以科學的管理為經開區經濟發展建設保駕護航。二是建立日常聯系協調機制，加強與紀檢（監察）、組織、財政、建設、國資等相關部門的溝通協調，做到互相通報有關情況，共享共用監督成果。
（二）加強審計隊伍建設和作風建設
經開區將進一步加強業務知識學習，提高內審業務水平的同時，強化與上級業務主管部門溝通聯系。繼續重視與市審計局的溝通，暢通上下聯系機制，爭取市審計局的業務指導，配合市審計局做好涉及我區的審計項目。始終重視作風建設，嚴格要求恪守審計紀律。特別是對于高風險審計領域，要在思想觀念、工作程序、組織保障、日常監控與管理等方面建立全方位的防護體系，強化審計紀律與廉政建設。
（三）科學管理，狠抓落實
經開區將根據整改意見和建議，跟蹤監督整改落實情況，不斷總結提升專項內審工作效率，真正發揮審計的免疫作用，加強審計監督管理職能，以科學審計、高效審計、嚴謹審計保證園區經濟工作安全順利推進。
審計工作總結15
時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去�？缭�20，憧憬20，嶄新的一年已經到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。
1、作為審計新人，在經歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處： 1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容；
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的.掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以后需要學習，充實的地方。
20的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產評估等多種業務類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同類型的業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業務以外需要維持好的業務。各個按揭公司還是能維持良好的關系，業務較為穩定。
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