審計個人工作總結范文
總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來，不如立即行動起來寫一份總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編精心整理的審計個人工作總結范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計個人工作總結范文1
20xx年內部審計工作按照公司年度計劃和規劃經營部安排，在公司指導和部門領導下，完成了年度的工作任務，現將一年來內部審計工作進行總結和分析匯報如下，以期糾正不足、揚長避短，為全面提升20xx年內部審計工作水平提供經驗。
一、20xx年內部審計工作回頭望
主要完成工作：對20xx年度外部審計發現的項目建設和生產經營中的問題進行獲整改和回頭望；完成集團公司部署的閑置資產的清查和盤活方案的匯總編制和上報；審計檢查新型能源選煤技術公司的財務工作并對出現問題進行糾正和改進；為繼續落實盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權（重點是應收賬款和備用金）進行專項清收；對項目建設進展較快的咸陽公司和戶縣公司進行“建設單位管理費”專項檢查；對咸陽公司生產運營業務進行“降本增效”費用再壓縮工作座談；協同我公司項目建設部門對項目概算進行優化投資、降低概算的費用再審查業務工作；參與項目公司可研和設計環節中費用壓縮的評審座談：審計關口前移、參與公司的各項招標工作；建立項目負責人離任審計管理辦法。
二、內部審計工作中發現的一些問題
20xx年1內部審計工作中，特別是在項目建設審計中出現了一些問題，主要有：
1、項目設計單位做的可研等設計文件中，投資概算金額不實，工程變更出現反復，缺乏科學性和嚴謹性。
設計單位部分工作不夠嚴謹，以致他們的可研、初步設計等文件中，出現數字錯誤、缺漏項等致命失誤，或簡單套用計算公式確定某項結果，或工程變更出現反復易造成投資浪費。由于建設項目中子項目、分項目太多，如果我方不主動仔細、認真的全面審查、被動的接受并認可這些設計文件，有可能就會把有限的資金耗費在一些無關緊要的地方。
2、資金緊張，造成項目建設進度緩慢，建設成本增大。
因為建設資金不到位，不管是施工單位、設計單位還是監理單位，導致項目建設設計資料跟不上、材料設備款不能及時支付導致工期拖延、工程成本加大，有些工程因為需要墊資出現多層轉包致使原材料采購成本逐層增大，終容易造成實投資難以控制，終投資超過工作概算。
3、甲乙雙方在工程結算特別是細小的變更工程中，因采用不同造價信息導致扯皮推諉，影響工程進度。
進入陜煤項目建設的施工單位有諸多行業的施工隊伍，雖然簽訂合同前約定了工程造價，但是變更工程因雙方各執利己的取費標準，意見難統一，變更造價難簽訂，導致施工單位有消極情緒，簡接影響工程進度。
4、建設單位債權清收難度大
項目在建設過程中，需要甲方支出一些費用，往往是先以項目管理人員名義從財務部門借出支付，但票據難以取得，致使該部分費用長期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。
5、項目建設單位的部分費用超支
建設單位的建設單位管理費超支。項目建設單位在建設前期，未對項目建設管理費的相關規定認真組織學習，導致不了解相應政策法規，也沒有認真細分本項目的建管費控制指標，且管理流程把控不嚴，建管費控制流于形式，致使辦公費、業務招待費、其他費用超支明顯，終造成建設單位管理費超支。
6、工程管理資料整理歸檔不及時，需規范整理。
項目建設中有些涉及驗收、簽證、變更、回復函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未及時編號或編號出現斷號，容易為后期結算留下隱患。有些單位的設備驗收單據只有驗收單據，未見應收設備清單，不能確認是否足額確認收到設備零部件。
7、非項目建設單位出現的問題有：
經營管理中沒有執行費用預算，或是沒有認真執行成本費用控制預算，成本費用控制沒有落到實處。費用控制目標制定偏松偏軟，沒有嚴格的執行流程，管理費用是較為薄弱環節。
8、采購驗收入庫制度執行不嚴，有些驗收單據出現一人多簽。
月度庫存物資金額忽高忽低，沒有實行庫存定額（低）管理制度，沒有認真研究降庫存的管理辦法。
9、個別應收賬款項目沒有采取切實措施，易造成壞賬損失。
沒有開拓市場銷售份額計劃，或是市場占有份額增長率不高，長遠意識不強，主營業務收入范圍沒有擴展，同時導致企業單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。有個別稅種沒有足額及時繳納，有潛在稅務風險，將會導致企業稅收成本增大和信譽風險。
三、解決辦法及工作思路
針對出現的一些問題，我們在20xx年做了解決辦法及工作思路。
1、在20xx年的項目設計文件評審中，要求充分發聲，重點表達對設計文件中投資經濟性、工藝設計科學合理性的關切，與財務、項目建設部門一起充分溝通，仔細審查，督促項目設計單位在項目文件設計中做到工藝設計科學合理，投資經濟節儉的結果。
2、針對項目建設單位建管費問題，將與財務、項目建設部門一起聯手，組織項目建設單位的管理人員進行必要的業務知識培訓，只有管理人員熟悉掌握了，項目管理、概算投資、建管費問題才能從根本上得到解決。將重點培訓《基本建設項目建設成本管理規定》（財建[20xx]504號）、《基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法》財建〔20xx〕503號兩個文件的學習。
3、充分發揮預算管理在項目建設和生產經營中的重要作用，發揮預算控制對降低投資對項目建設的重要性，同時使管理責任真正落實到基層每名管理人員身上。20xx年將在開年之后督促所屬單位及時制定各單位自己的年度預算，并與黨群、財務、項目建設和對應事業部對所屬公司的進行年度預算進行審查，同時要求所屬單位建立具有可操作性的年度預算控制流程和辦法，待年度預算和控制辦法通過公司審查后方可執行，以此確保年度預算的嚴肅性和有效性。建議設立與財務部門、項目建設管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協商探討項目管理、生產經營中的問題，以充分了解實情、多方共管，協助管理，以制定解決問題的初步方案，并上報公司領導，力爭達到建設工期短、項目投資省、工作質量好、生產成本低、管理費用省的`良好目標。
4、為充分緩解目前的資金緊張局面，建議執行季度債權清收評比制度，于每季度終了后組織專門的現場會議，檢查和評比所屬單位債權清收工作成果，并給予責任單位負責人、經辦人必要的獎罰措施，以大限度減少壞賬損失、及時回籠資金。
5、關于生產經營單位庫存、管理費用等諸多問題，我們將按照集團公司“嚴控費用、降本增效”管理理念，將其作為20xx年的一項重點工作來做。要求經營單位建立細致的成本費用預算控制體系,并統一指標和明細項目，使同一單位不同時期，不同單位相同時期的成本費用有可比性，并在可比性基礎上建立逐步降低的可能和辦法。同時計劃在經營單位試行經營單位《定額庫存儲備管理辦法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經營管理中的一個亮點工作、創出品牌、創出名氣。
6、20xx年內部審計工作總體思路及方向。結合20xx年工作中出現的問題，我們初步確定20xx年的工作思路是：發揮放錯糾偏功能；關口前移、管理下沉，全面覆蓋。
四、工作方向：
1、項目建設：重點對設計單位出具的可研、初步設計等文件中的經濟指標評價進行全面測評，對投資概算進行常態檢查控制、嚴格建設成本支出，明確內審機構在建設項目審計、竣工決算審計的職責和審計操作流程，加強招投標審計、工程造價審計、建設單位管理費用控制審計。
2、日常經營：督促落實經營單位預算管理體系的建立和完善，發揮預算在管理中的優勢作用，重點對資金管理、成本費用進行有效的督促控制；在降成本控費用上狠下功夫，加強對銷售、購買材料、物資和勞務價格的審計監督，加強成本費用預算執行審計，制止各種損失浪費。
3、開展經濟責任審計力度，強化所屬單位的領導干部任期經營目標責任履行情況的審計監督。充實和完善審計力量，提升審計質量與效果。在所屬單位建立內部審計業務歸口，使所屬單位均能開展自己內審業務做好審計計劃、程序等方面的制度建設，在所屬單位業務全覆蓋基礎上，建立中介審計人員績效考評制度和內部審計績效考核制度，逐漸提高審計效率與審計質量。真正發揮內部審計在企業內部控制發面放錯糾偏的作用。
審計個人工作總結范文2
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經濟困難的一年里，我們銀行還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的'工作
�。ㄒ唬└鶕芯重攧諏徲嫻ぷ鲿h精神，對財務審計部工作的提出要求
1、繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（二）全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
（三）財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
（四）制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
（一）增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
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根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
審計個人工作總結范文3
回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。
�、僭趯Α癇B”進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。
②在對“C部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況；焦炭業務采購環節直接按水分差量補水情況；融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發現由于進出口業務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產（特別是下屬子公司資產）的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的`“內審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監督”。該計劃的終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發現有些問題是AA公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：
1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，并對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自于財務專管員，業務數據并非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務（業務員和財務專管員）對同一數據相互監督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20xx年的工作磨練，我對AA公司已經有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系AA公司的實際情況，并結合公司總經理在內審部門20xx年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！
審計個人工作總結范文4
一、20xx年工作完成情況
一是積極開展分公司運營審計項目，有效督促和完善內部控制，提升管理，解決問題，降低公司運營風險。分別完成了客戶資料調閱管理審計、終端補貼效益審計、BOSS系統賬號管理審計、教師節中秋節兩節促銷活動審計等專項審計。針對項目審計中發現的問題提出管理建議，促進公司建立健全管理制度、完善流程，進一步提高管理效率和效果
二是及時進行分公司自審（10萬以下）工程建設項目審計，查弊防漏，有效規范零星建設項目的管理和結算。分別完成營業廳報警設備安裝、甘谷六峰營業廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計項目，總計審減5萬余元，為公司在零星建設項目中的規范管理和節約資金起到了一定的推動作用。
三是積極配合省公司審計項目，上下聯動，高效審計。分別配合開展了總經理離任審計、渠道酬金審計、SOx內控測試、工程項目審計等省公司審計項目，充分確保了省公司審計項目在分公司現場審計的順利實施和有效完成。
四是充分響應省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調。分公司審計人員參與人員抽調歷時兩月，順利參與完成了全省工程余料審計項目。
二、20xx年工作安排
今年，分公司審計嚴格按省公司審計集中化管理的.要求和指導，以服務發展、風險防控、效益評價、提升審計價值為目標，充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優勢，切實發揮內部審計的“監督、評價、服務”三大職能，努力成為公司控制風險、提升管理、解決問題、健康高效、科學發展的助力部門。
一是按照省公司內部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調和配合省公司審計工作，嚴格按照省公司審計部統一安排開展工作。
二是積極開展權限范圍內的分公司自審項目。在財務審計、重點領域審計、審計跟進中強化風險防控，履行好審計的監督職能；在運營審計、效益審計、經濟責任審計、工程審計、審計調查中，強調管理的規范性、真實性、全面性，履行好審計的評價職能；關注基礎管理的健全性和資源配置效率，揭示風險、發現亮點，彰顯審計服務職能。
審計個人工作總結范文5
20xx年里，被局里評為先進個人和優秀科室，得到單位領導和同事們的一致好評，現將一年來在思想、工作、學習等方面情況作如下總結。
一、加強理論學習，不斷提高理論水平
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，在20xx年里，我增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務實，認真履行工作職責
隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，一年來，我先后參加專項資金審計、任期經濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經熟悉各行各業的會計業務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題準確定性，我認為我已經完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。
三、虛心進取，努力更新工作思路
20xx年來，我始終把學習放在首位，多次參加了xx市審計局組織的審計業務培訓班的`學習，還比較系統的學習了計算機xx和xx審計系統等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業知識，使自己對審計業務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。
經過20xx年來的鍛煉，我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。
審計個人工作總結范文6
自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規范督導以來，市分行內部審計部統一思想認識，把握重點環節，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場、抓出實效。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性。
抓好督導整改是確保全行業務“又好又快”發展和爭創“兩個”目標的關鍵。市分行內部審計部本著對農發行事業高度負責的態度，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標準不降，抓緊抓實、一抓到底。
在抓好督導整改的過程中，市分行內部審計部緊密結合本行業務發展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，通過解決思想、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構建和諧督導、加快農發行發展而盡職盡力。
二、切實把握重點環節，扎實搞好督導整改的各項工作。
1、切實把握督導整改的三個環節。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公布整改結果這三個環節的工作。市分行內部審計部對每個環節都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質量。
2、切實把握督導整改的三個重點。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質。堅持把學習貫穿始終，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風、遵紀守章和立足本職發揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發展第一要務、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規經營的強大合力，進一步促進農發行又好又快發展，力爭在創建“兩個”上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的進程。三是抓好作風整改，著力增強合規經營的本領。切實發揮督導的“督、幫、促”作用，注重改進督導方式，提高督導藝術，主動為業務部室服務，謀求業務部室的支持與配合。對督導中發現的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋，幫助業務部室在易出錯環節、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業務，主動向業務部室進行前期警示，預警可能發生實體或程序違規的`環節部位，增強員工合規經營的本領。
三、切實加強組織領導，確保督導整改工作和諧發展。
為確保督導整改工作任務的全面完成，市分行內部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務求實效，做到“三到位”。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限，人人做到整改內容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位。行領導率先垂范，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規章制度，努力構建合規經營的長效機制。
審計個人工作總結范文7
20xx年，在學校黨委、行政的領導下，在省教育廳審計處的指導下，審計處按照《教育系統內部審計工作規定》的各項要求，堅持“圍繞中心、服務大局、防范風險、提高效益”的工作方針，認真履行部門職責。根據年度審計工作要點和領導的安排，審計處不斷加強自身建設，規范審計工作程序，主要開展了二級部門的財務收支審計及審計調查、審計干部學院建設項目跟蹤審計、小額基建維修工程結算審計、優勢學科建設專項資金跟蹤審計；認真落實省教育廳布置的審計質量檢查等工作。現總結如下：
一、認真開展各項內部審計業務工作
（一）工程審計工作
繼續做好審計干部教育學院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學院建設工程的順利進行，學校專門成立了審干院建設工程監察審計辦公室，開展跟蹤審計工作。監審辦通過招標的方式，聘請兩家工程建設造價咨詢機構對招標文件、合同、協議、工程簽證、工程款支付等事項進行審核。監審辦通過參加工程例會、基建招標工作小組會議、開標評標會和各種談判等形式，加強對工程管理和物資設備采購工作的監督。20xx年，監審辦監督了審干院工程所有公開招標項目，審核合同9份；監督采購談判55次，審核合同44份。
認真開展零星維修工程結算審計工作。根據零星基建、維修工程類別多，施工操作不標準的特點，審計處長期聘用兩名造價工程師對該類項目進行審計。在審計過程中，審計處特別注重送審程序的規范性和送審資料的完整性等問題，堅持實事求是和依法依規審計的原則，維護了學校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項，送審造價734.19萬元，審減額47萬元，審減率為6.4%。此外，審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區行政樓以及教學樓進行改造工程開展跟蹤審計，促進了這些工程項目的規范管理和順利進行。
�。ǘ┴攧諏徲嫻ぷ髋c審計調查工作
按照上級規定實施兩項財務審計工作。根據教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃，對學�？倓瘴瘑T會和印刷廠20xx年度財務報表進行了審計，審計資金總額3944.42萬元，針對審計中發現的問題，提出審計建議8條，促進了被審計單位的財務管理的規范化及其內部控制制度的.完善。
完成8位處級干部的經濟責任審計工作。在20xx年工作的基礎上，本年度完成了8位處級干部經濟責任審計的報告撰寫和意見征求工作。同時將經濟責任審計情況進行匯總，并向有關領導進行匯報，促進了學校干部管理與監督工作。
開展審計調查，促進學校管理。在年度財務報表審計的基礎上，審計處對總務委員會20xx年度為學校提供的有償服務項目和薪酬方案的執行情況進行了審計調查。審計人員查閱了有關文件、協議和會計憑證，約談了有關工作人員，對相關項目的成本支出進行了分析測算，對管理流程進行了實地調研。通過審計調查，審計人員進一步了解了總務委員會內部控制制度及其執行情況，指出了其中存在的問題，并提出了相應的審計建議。
（三）優勢學科建設專項資金跟蹤審計工作
繼續做好我�！皩徲嬁茖W與技術”優勢學科建設專項資金的日常跟蹤審計工作。20xx年度，根據人員變動調整了審計組成員，修訂了審計工作方案，重點審計了預算的編制與執行情況。審計結果表明，截止20xx年末，優勢學科建設資金預算撥款1350萬元，校財務處能夠及時足額將資金撥付到位；支出507.74萬元。除部分子項目未能及時將項目經費安排使用外，我校優勢學科資金的管理使用認真執行了《江蘇省高校優勢學科建設工程專項資金管理暫行辦法》和學校制訂的優勢學科建設資金使用流程等內部控制程序，能夠做到�？顚Ｓ�，涉及政府采購的設備購置均按照學校規定統一進行政府采購，未發現擠占挪用和其他違規違紀現象。
認真開展優勢學科建設資金管理使用的自查工作。20xx年11月，省審計廳對全省優勢學科建設資金進行審計。為迎接省審計廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計處作為工作聯系部門，充分發揮協調作用，協助財務處、研究生處按照審計廳的要求，將20xx年至20xx年10月間的優勢學科建設取得的成果和收支情況進行梳理分類，填報了《江蘇高校優勢學科建設一期工程項目建設資金來源及使用情況表》，會同自查報告及時上報審計廳。
二、加強自身建設，不斷提高服務水平和業務能力
�。ㄒ唬﹦撔鹿ぷ魉悸罚幏稑I務操作
更新審計理念，轉變審計思路。根據學校教育事業的發展，逐步從以真實性、合規性為導向的財務審計向以內部控制、風險管理、提高效益為導向的管理審計轉變。在對總務委員會的財務報表的審計中，我們重點關注了總務委員會管理模式存在的不足及其風險；其財務管理制度是否完整、有效；內部控制制度是否得到規范執行；成本支出能否進一步降低等問題。通過轉變審計思路，賦予高校內部審計新的內涵，獲取新的審計信息，為領導決策提供參考。
規范工作程序，完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內部審計實務指南第4號——高校內部審計》等審計法規，結合學校實際，改進我校審計工作程序，完善審計工作底稿等文件。規范了審計處的處務會和審計業務碰頭會等會議程序。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內部審計項目質量評審工作為契機，認真開展審計業務質量自查活動，查找不足，認真整改，不斷規范審計程序，提高內審工作質量。
�。ǘ┡Υ蛟鞂W習型組織，加強理論學習和業務培訓
加強校際交流，取長補短。20xx年，審計處組織專門人員到揚州大學進行調研學習，先后接待太原科技大學、廣東外語外貿大學等兄弟院校的領導和內審同行前來我校考察交流。通過交流，審計處學習了其他院校的經驗，促進了自身的工作。做好審計人員的業務培訓和廉政教育工作。20xx年度，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續教育培訓班，其他同志也參加了相應的業務培訓，有兩位同志共同完成教育審計學會研究課題1項。通過培訓和科研活動后，審計人員更新了審計觀念，增加了知識儲備，提高了業務能力。加強審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹立“監督者更要接受監督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構人員的管理，嚴格控制中介機構的跟蹤審計工作質量，督促中介機構廉潔審計。
三、20xx年的工作打算
20xx年，審計處將著力做好以下幾個方面的工作：
�。ㄒ唬├^續做好審計干部教育學院建設工程的跟蹤審計工作；根據浦口新校區建設一、二期工程竣工財務決算工作的進展情況，開展財務決算審計工作；
�。ǘ├^續做好優勢學科建設專項資金的日常跟蹤審計工作，并在此基礎上，根據前兩年的跟蹤審計工作情況，撰寫項目審計總結；開展科研經費管理使用情況的審計調查工作；
�。ㄈ└鶕〗逃龔d審計處關于審計工作質量檢查的反饋意見，做好整改工作。
審計個人工作總結范文8
20xx年酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支持下，計財部領導的指導下，在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
一、主要工作情況
1、制定相關制度，規范操作程序。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第五年，隨著酒店業務的變化和酒店榮獲四酒店后，許多工作環節需要進一步規范和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入扎實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，通過與相關部門溝通，規范和完善操作程序。例如“關于客人預付款收據遺失后的結帳規定”“關于對半年以、上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。
2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，20xx年1至10月，累計審查房間xx間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
3、完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與西軟工程師聯系，對電腦系統進行了改進。新增“其他賠償”項目，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。
4、做好每月的數據統計。審計每月關于應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等數據統計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經營情況提供了準確的信息。
二、工作中存在的重點、難點及其對應措施
1、今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協議公司不斷上升。審核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。
2、加強對“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過兩個月應收未收統計表。并積極與銷售部相關人員配合，保證所有AR賬都能按月結算。
3、今年酒店的'會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。
4、審計組與前臺工作人員共同協作能力。收銀臺是非�！懊舾小钡膮^域，少數客人及協議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結帳后返回酒店進行核實，認為自己并沒有消費那么多金額，就會責怪收銀員是否收費出現失誤。出現此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應歷史單據與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時6表示出期待客人下次再次入住的意愿。
三、創新思路，拓寬視野，學習無止境
1、審計組并不完全依賴現有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向復核制度，確保各類數據和報表的準確性。
2、針對目前審計組減少一人的情況，明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。
3、日常業務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎、現金管理”“內部控制的概述”“對前臺辦理協議公司入、住程序進行規范”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。
放眼20xx，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出xx新樂章。
審計個人工作總結范文9
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書并監督落實整改情況，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件�，F將工作情況總結如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質。
按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的`自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
�。ㄒ唬�、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。
（二）、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
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