工作計(jì)劃
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，現(xiàn)在就讓我們制定一份計(jì)劃，好好地規(guī)劃一下吧�？墒堑降资裁礃拥挠�(jì)劃才是適合自己的呢？下面是小編為大家整理的工作計(jì)劃6篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工作計(jì)劃 篇1
一、學(xué)生思想狀況：學(xué)生積極要求上進(jìn)，思想活躍，關(guān)心國家大事和社會(huì)熱點(diǎn)問題，并愿意投身社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，表現(xiàn)出了獨(dú)立思考和較為主動(dòng)的參與意識(shí)。但全班的思想水平參差不齊，還有個(gè)別學(xué)生對集體活動(dòng)態(tài)度冷淡，思想境界有待提高，更甚者有的表現(xiàn)出了自私自利、結(jié)邦交派、擾亂班級的正常學(xué)習(xí)生活秩序。
二、學(xué)生學(xué)習(xí)狀況：
班級整體學(xué)習(xí)成績一般，出現(xiàn)了兩極分化的趨勢。優(yōu)生能積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)，但不夠靈活，差生基礎(chǔ)不扎實(shí)，出現(xiàn)了知識(shí)斷層現(xiàn)象�？傮w上分析，全班學(xué)習(xí)態(tài)度還比較端正，由于處在小學(xué)階段的`末期，面臨升學(xué)，有的在積極進(jìn)取，有的失去了信心。
三、生理心理方面：
學(xué)生生理發(fā)育基本平衡，身高、體重、胸圍等基本合理，近視率較低，多數(shù)學(xué)生身體素質(zhì)較好，在校運(yùn)動(dòng)會(huì)上屢屢奪魁。
四、具體工作目標(biāo)
進(jìn)一步強(qiáng)化做人，成長教育，課內(nèi)打基礎(chǔ)，教授給學(xué)生更多的知識(shí)；課外活動(dòng)求發(fā)展，按照素質(zhì)教育的發(fā)展方向，努力培養(yǎng)學(xué)生具備各種能力，培養(yǎng)學(xué)生會(huì)做人，學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)鍛煉，學(xué)會(huì)吃苦，學(xué)會(huì)辦事。堅(jiān)持把德育放在首位，在落實(shí)《中學(xué)生日常行為規(guī)范》引導(dǎo)在校內(nèi)做好學(xué)生，在家做個(gè)好孩子，在社會(huì)上做個(gè)好少年。
為了能把本班建成具有"團(tuán)結(jié)、活潑、嚴(yán)謹(jǐn)、求學(xué)"的班風(fēng)，把學(xué)生培養(yǎng)成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人，做一位合格的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。特制定班級重點(diǎn)工作計(jì)劃范文：
1、根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況，制定獎(jiǎng)懲分明的班級公約；
2、在學(xué)生中培養(yǎng)競爭意識(shí)，有"你追我趕"的比學(xué)風(fēng)格；
3、面對全體學(xué)生，要顧全大局，做到抓兩頭促中間；
4、關(guān)鍵要抓好班級的紀(jì)律，因?yàn)榧o(jì)律是成績的保證。要抓好紀(jì)律關(guān)鍵在教育好后進(jìn)生。所以，轉(zhuǎn)化后進(jìn)生特別是雙差生工作顯得異常重要；
5、成績、表現(xiàn)好的學(xué)生要經(jīng)常鼓勵(lì)，既要肯定成績，也要不斷督促，使他們不斷取得進(jìn)步；
6、力爭做好每位學(xué)生的思想工作，使他們提高認(rèn)識(shí)，不斷上進(jìn)。
7、配合各科任教師，培養(yǎng)學(xué)生廣泛的學(xué)習(xí)興趣。
8、開展豐富多彩的少先隊(duì)活動(dòng)。
工作計(jì)劃 篇2
20xx年安保部在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，將圍繞公司的總體安全經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，加強(qiáng)安保部門管理，增強(qiáng)保安員的崗位責(zé)任、安全意識(shí)，進(jìn)一步提高保安員的服務(wù)水平，全面做好公司的安全保衛(wèi)工作，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營管理環(huán)境，全面總結(jié)xx年安保工作薄弱環(huán)節(jié)和不足，制定保安部20xx年度工作計(jì)劃。
（一）工作目標(biāo)
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和全面貫徹落實(shí)公司經(jīng)營工作的一系列指示精神和決策部署，完成各項(xiàng)工作任務(wù)，完成公司簽訂的《xx年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》確定的指標(biāo)。
2、完善部門工作，培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)頑強(qiáng)的保安隊(duì)伍。
3、做好與公司其他部門在各項(xiàng)工作的溝通、協(xié)調(diào)、協(xié)助。
（二）主要工作計(jì)劃措施
一、安保部結(jié)合公司的實(shí)際情況做好明年的治安工作
1、處理好與鄰村人員的關(guān)系。
2、對進(jìn)出山莊的閑雜人員進(jìn)行勸離。
3、督促各部門對貴重物品在不使用情況下要存放到指定地點(diǎn)進(jìn)行妥善保管。
4、保安做好巡查工作，特別是對重點(diǎn)部位檢查，夜間加強(qiáng)巡查力度。
5、與公司全體員工和合作單位、租戶形成群防群治，制定保衛(wèi)巡查方案。
6、做好治安管理監(jiān)控系統(tǒng)的保密工作。
二、配合人力資源部門把好本部門的用人關(guān)
做好隊(duì)伍建設(shè)，打造一支，安定、團(tuán)結(jié)、素質(zhì)高、崗位技能突出、責(zé)任心強(qiáng)的安保隊(duì)伍，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營正常運(yùn)作。全面總結(jié)xx年安保工作薄弱環(huán)節(jié)和不足，加強(qiáng)部門工作、工作紀(jì)律、崗位責(zé)任、崗位技能的管理、教育、培訓(xùn)，充分調(diào)動(dòng)隊(duì)員的工作積極性和主動(dòng)性，增強(qiáng)工作意識(shí)、責(zé)任感，使全體隊(duì)員全身心地投入到鄉(xiāng)村大世界的安全保衛(wèi)工作中。
三、公司安保部參照行業(yè)規(guī)范將對保安員進(jìn)行一系列的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
1、每周兩次的車輛指揮、隊(duì)列訓(xùn)練、消防知識(shí)等培訓(xùn)，通過講解、培訓(xùn)使保安員在思想認(rèn)識(shí)和日常工作中有不同程度的提升，從而增強(qiáng)保安隊(duì)伍的工作的能力，
2、在日常工作中引導(dǎo)保安員提高服務(wù)意識(shí)、禮貌待客，從而提高對客服務(wù)能力，在工作中要尊重客人，不能和客人發(fā)生正面沖突，教育員工從心里明白我們所做的一切，都是為了客人的滿意。
3、結(jié)合我部門的實(shí)際情況對隊(duì)員的儀容儀表、禮節(jié)禮貌等問題進(jìn)行不定期的檢查，對檢查出來的問題堅(jiān)決落實(shí)。
四、保安部將協(xié)助公司安委會(huì)做好安全生產(chǎn)工作
1、嚴(yán)格按照公司給本部門下達(dá)的內(nèi)控目標(biāo)和具體措施，與下級簽訂“責(zé)任狀”，建立目標(biāo)管理責(zé)任制，層層分解落實(shí)工作任務(wù)，有效地解決干與不干、干好與干壞都一樣的被動(dòng)局面。制定全年工作任務(wù)，將各項(xiàng)任務(wù)分解落實(shí)到各班組及員工，使人人有任務(wù)，個(gè)個(gè)有壓力、有動(dòng)力。
2、參加安委會(huì)的各次安全檢查，對本部門存在的問題認(rèn)真做好記錄并按公司安委辦發(fā)出的整改通知和整改要求進(jìn)行整改。
3、組織公司安委會(huì)相關(guān)人員組成專項(xiàng)檢查小組定期開展季度安全生產(chǎn)大檢查；每月進(jìn)行一到兩次的專項(xiàng)檢查、督查或?qū)﹄[患整改復(fù)查等，真正做到以督查促隱患整改，以整改保安全生產(chǎn)。
五、加強(qiáng)各種設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，提高工作效率
1、完善維保制度，明確維保責(zé)任。根據(jù)不同設(shè)備、不同區(qū)域，明確維保責(zé)任和工作流程，確保我部門的設(shè)備處處有人管，件件有人護(hù)；制定具體的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)能得到維護(hù)保養(yǎng)。
2、執(zhí)行正確的.維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以技術(shù)參數(shù)為核心準(zhǔn)確的反映設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)的情況，整體提高維護(hù)保養(yǎng)的水平；加強(qiáng)消防檢查人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，憑借過硬的業(yè)務(wù)技能，保證設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作的有序進(jìn)行。
總之，我們要通過不斷深化管理，培育一種職業(yè)精神，激勵(lì)廣大保安員繼續(xù)堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的精神面貌，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，努力打造一個(gè)高效、務(wù)實(shí)、文明的保安新形象。為山莊的發(fā)展做好保駕護(hù)航的工作。
工作計(jì)劃 篇3
為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校管理工作，保證教育課程改革的順利進(jìn)行，全面實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及教代會(huì)的討論研究決定，從本學(xué)期開學(xué)第二周開始，我校開始實(shí)行教師集體辦公制度。
一、學(xué)校實(shí)行教師（2天/周，星期一、星期三）集體辦公制度，即按規(guī)定的時(shí)間（上午1—3節(jié)、下午第6節(jié)）、規(guī)定的地方（年級辦公室）集體辦公。（班主任可以從實(shí)情出發(fā)）
二、教師集體辦公室由張名星查到、管理，其它處室的相關(guān)人員由處室主任負(fù)責(zé)管理。辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每天的辦公出勤記載，值日安排，管理辦公紀(jì)律，行政輪流檢查督促。
三、全體教職工必須按時(shí)辦公（上課、請假者除外），堅(jiān)守崗位，不擅離職守。
四、認(rèn)真辦公，保持安靜，不講閑話，不開低俗玩笑，不大聲喧嘩，不做影響他人辦公的事，不做與辦公無關(guān)的事，如造成不良影響的'，值班領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理，及時(shí)糾正。
五、除工作需要，辦公時(shí)間不得串辦公室，如須短時(shí)間離開須向辦公室負(fù)責(zé)人說明情況。凡不能參與當(dāng)天辦公的，須向校長請假，已請病、事假者除外。
六、辦公室值班人員應(yīng)負(fù)責(zé)值班期內(nèi)的衛(wèi)生、飲水、用電、鑰匙管理，保證辦公室清潔，提供飲水，節(jié)約用電（學(xué)校給集體辦公室提供人均150°/期電，超出部分由教師自己承擔(dān)），開關(guān)門窗。
七、學(xué)校值班領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)定的辦公時(shí)間內(nèi)不定時(shí)檢查教職工到崗情況，并如實(shí)作好出勤記載。
八、學(xué)校打印室、實(shí)驗(yàn)室、儀器室、圖書室等原則上實(shí)行全天侯（上午1—4節(jié)、下午5—7節(jié)）辦公，如有事須向校長請假。
九、后勤工作人員的辦公，由總務(wù)處根據(jù)工作人員崗位特點(diǎn)安排具體的辦公時(shí)間。
十、集體辦公時(shí)間未到者（請假、公差的除外），進(jìn)行扣款，2元/節(jié)。
十一、此方案已經(jīng)教代會(huì)討論通過，自XX年上學(xué)期開始施行。
工作計(jì)劃 篇4
20xx年公司市場部工作計(jì)劃
公司上市后，管理水平必將大幅度提高，這不僅僅是市場競爭的外在要求，更是自身發(fā)展壯大的內(nèi)在要求。對于市場部來說，全面提升管理水平，與公司同步發(fā)展，既是一種壓力，又是一種動(dòng)力。為了完成公司xx年合同額三十億的總體經(jīng)營管理目標(biāo)，市場部特制訂xx年工作計(jì)劃如下。
一、 信息網(wǎng)絡(luò)管理
1. 建立直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系
市場部是負(fù)責(zé)公司信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)、信息收集處理工作的職能部門，接受營銷副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。市場部信息管理員與各區(qū)域市場開發(fā)助理之間是一種直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，即在信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)、信息處理、考核方面對市場開發(fā)助理直接進(jìn)行指導(dǎo)和指揮，并承擔(dān)信息網(wǎng)絡(luò)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2. 構(gòu)架新型組織機(jī)構(gòu)
3. 增加人員配置：
(1) 信息管理員：市場部設(shè)專職信息管理員3名，分管不同區(qū)域，不再兼任其它工作。
(2) 市場開發(fā)助理：浙江省六個(gè)辦事處共設(shè)市場開發(fā)助理兩名,其它各辦事處所轄區(qū)域均設(shè)市場開發(fā)助理一名。
4. 強(qiáng)化人員素質(zhì)培訓(xùn)
春節(jié)前完成對各區(qū)域的市場部信息管理員和市場開發(fā)助理的 招聘 和培訓(xùn)，使xx年新的管理制度實(shí)施過程中市場部在人員素質(zhì)方面有充分的保障。認(rèn)真選擇和慎重錄用市場開發(fā)助理，切勿濫竽充數(shù)。
5. 加大人員考核力度
在人員配置、資源保證、業(yè)績考核等方面對信息網(wǎng)絡(luò)建立和維護(hù)作出實(shí)施細(xì)則規(guī)定，從制度上對此項(xiàng)工作作出保證。建立市場信息管理員定期巡回分管區(qū)域指導(dǎo)信息管理工作的'考核制度，并根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況和存在的問題，有針對性地加以分析和研究，以督促其在短期內(nèi)按規(guī)定建立和健全信息管理的工作。
6. 動(dòng)態(tài)管理市場網(wǎng)絡(luò)
市場開發(fā)助理與信息管理員根據(jù)信息員提供的信息數(shù)量(以個(gè)為單位)、項(xiàng)目規(guī)模、信息達(dá)成率、發(fā)展下級信息員數(shù)量四項(xiàng)指標(biāo)對信息網(wǎng)絡(luò)成員進(jìn)行定期的動(dòng)態(tài)評估。在分析信息員/單位的分類的基礎(chǔ)上，信息管理員和市場開發(fā)助理應(yīng)結(jié)合信息員的背景資料進(jìn)行細(xì)致地分析，確定其通過幫助后業(yè)績增長的可能性。進(jìn)一步加強(qiáng)信息的管理，在信息的完整性、及時(shí)性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。(詳見市場開發(fā)助理管理制度)
7. 加強(qiáng)市場調(diào)研，以各區(qū)域信息成員/單位提供的信息量和公司在各區(qū)域的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，將以專人對各區(qū)域鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀和潛在的發(fā)展趨勢，進(jìn)行充分的市場調(diào)研。通過調(diào)研獲取第一手資料，為公司在各區(qū)域的機(jī)構(gòu)設(shè)置各趨合理和公司在開拓新的市場方面作好參謀。
二、 品牌推廣
1、 為進(jìn)一步打響“**公司”品牌，擴(kuò)大**公司的市場占有率，xx年乘公司上市的東風(fēng)，初步考慮四川省省會(huì)成都、陜西省省會(huì)西安、新疆維吾爾自治區(qū)首府烏魯木齊、遼寧省會(huì)沈陽、吉林省的長春、廣東省會(huì)廣州、廣西壯族自治區(qū)首府南寧以及上海市舉辦品牌推廣會(huì)和研討會(huì)，以宣傳和擴(kuò)大**公司的品牌，擴(kuò)大信息網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)造更大市場空間，從而為實(shí)現(xiàn)合同翻番奠定堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)。
2、 在重點(diǎn)或大型的工程項(xiàng)目竣工之際，邀請有關(guān)部門在現(xiàn)場舉辦新聞發(fā)布會(huì)，用竣工實(shí)例展示和宣傳**公司品牌，展示**公司在行業(yè)中技術(shù)、業(yè)績占
據(jù)一流水平的事實(shí)，樹立建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中上市公司的典范作用和領(lǐng)導(dǎo)地位，使宣傳工作達(dá)到事半功倍的效果。
3、 進(jìn)一步做好廣告、資料等方面的宣傳工作。在各個(gè)施工現(xiàn)場制作和安裝大型宣傳條幅或廣告牌，現(xiàn)場展示企業(yè)實(shí)力;及時(shí)
工作計(jì)劃 篇5
一、引言
深綠的幕布變成了金黃色，這預(yù)示著美麗的秋出場了。新的學(xué)期，新的氣象，及20xx的到來，大學(xué)生就業(yè)協(xié)會(huì)新一學(xué)年的工作也即將上演。協(xié)會(huì)始終秉著為在校大學(xué)生提供更為完善的就業(yè)服務(wù)宗旨。為了更好的開展本學(xué)期的工作，正所謂“晴帶雨傘，飽帶干糧，未雨綢繆總是好的”，現(xiàn)特?cái)M定本學(xué)期工作計(jì)劃如下：
二、指導(dǎo)思想
為在校大學(xué)生提供自我認(rèn)知、自我展示的平臺(tái)，幫助大學(xué)生樹立自信心，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的主動(dòng)性、合作的協(xié)調(diào)性，實(shí)現(xiàn)自我教育、自我管理、自我服務(wù)，積極拓展綜合素質(zhì)，樹立正確的就業(yè)、擇業(yè)、創(chuàng)業(yè)觀，增強(qiáng)就業(yè)競爭力。
三、工作理念
秉承協(xié)會(huì)的服務(wù)宗旨，正在朝著服務(wù)專業(yè)化、宣傳信息化、合作網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展模式邁進(jìn)。始終圍繞著就業(yè)的特點(diǎn)，開展與就業(yè)有關(guān)的多種多樣的特色活動(dòng)，如舉辦模擬招聘大賽、職業(yè)規(guī)劃演講比賽、模擬自薦書大賽、素質(zhì)拓展訓(xùn)練等品牌活動(dòng)。不斷豐富協(xié)會(huì)的活動(dòng)形式，發(fā)掘協(xié)會(huì)的潛力。除此之外，要緊緊圍繞就業(yè)指導(dǎo)中心的工作思想，積極協(xié)助招生就業(yè)做好本職工作，努力成為就業(yè)指導(dǎo)中心的得力助手。
四、工作要點(diǎn)
1、求真務(wù)實(shí)，銳意進(jìn)取，加強(qiáng)協(xié)會(huì)內(nèi)部組織建設(shè)，完善協(xié)會(huì)的《財(cái)務(wù)制度》、《會(huì)議制度》、《考核制度》、《評優(yōu)制度》等各項(xiàng)制度，使協(xié)會(huì)的管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化；同時(shí)進(jìn)一步修訂和完善協(xié)會(huì)的章程，協(xié)調(diào)協(xié)會(huì)各部門之間的工作，明確各部門的.相關(guān)職能，進(jìn)行合理分工，以提高協(xié)會(huì)工作效率，同時(shí)為協(xié)會(huì)的發(fā)展注入新的思想。
2、進(jìn)一步加大宣傳力度，擴(kuò)大協(xié)會(huì)影響力。加強(qiáng)各社團(tuán)之間的交流合作，有效利用校內(nèi)資源來展示協(xié)會(huì)的風(fēng)采；加強(qiáng)與各兄弟院校學(xué)生機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，通過經(jīng)驗(yàn)的交流、資源的互換，增強(qiáng)協(xié)會(huì)人員的實(shí)力，為協(xié)會(huì)將來更深層次的發(fā)展做好知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備。做好就業(yè)信息的收集工作，充分體現(xiàn)就業(yè)協(xié)會(huì)的自身特色。
五、階段工作
1、9月底10級新生入學(xué)，選舉新一屆干事、會(huì)員等系列活動(dòng)，有宣傳部主要負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助宣傳部將招新工作順利開展。
2、招新結(jié)束后，在10月左右王老師或xxx老師將對協(xié)會(huì)干事、會(huì)員進(jìn)行全方面的培訓(xùn)，使之針對自身的職責(zé)和協(xié)會(huì)的發(fā)展與進(jìn)一步的了解。
3、10月10日左右，招生就業(yè)處將舉行一場書籍贈(zèng)送活動(dòng)，請各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。10月中旬開始新老校區(qū)模擬招聘會(huì)初賽，具體工作策劃書，屆時(shí)由相關(guān)部門提出。
4、10月下旬，在新老校區(qū)將各舉辦一次新生職業(yè)生涯規(guī)劃講座。
5、本學(xué)期照例將舉辦一次自薦書大賽，由招生就業(yè)處主辦，大學(xué)生就業(yè)協(xié)會(huì)承辦。做好前期的宣傳工作，力爭一些新的模式與觀點(diǎn)。
六、結(jié)束語
過去的一切已經(jīng)落幕，而新的一場戲卻還沒開始，我們將以全新的姿態(tài)，飽滿的熱情，迎接新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。相信在我們的齊心協(xié)力之下，定能將大學(xué)生就業(yè)協(xié)會(huì)的明天設(shè)置得更加絢爛。
工作計(jì)劃 篇6
xx年是我集團(tuán)上市推進(jìn)工作的一個(gè)關(guān)鍵年度。按照財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實(shí)際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
第一部分：企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃方案
一、內(nèi)部控制的目標(biāo)定位：
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實(shí)質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率。“復(fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時(shí)始終堅(jiān)持的原則。
二、內(nèi)部控制的工作開展
1、建立起一個(gè)健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
�。�1）通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價(jià)值觀，
�。�2）保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
�。�3）各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險(xiǎn)評估與控制機(jī)制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險(xiǎn)評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，分析各種風(fēng)險(xiǎn)的類型和程度。控制措施一般包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，
確保信息及時(shí)溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。（這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息。）
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進(jìn)行報(bào)告、評價(jià)及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對集團(tuán)各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會(huì)對執(zhí)委會(huì)的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個(gè)員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。
三、內(nèi)部控制工作范圍
內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級、涵蓋集團(tuán)公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域�？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項(xiàng)資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)控制、財(cái)務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管控等。
四、內(nèi)部控制工作的開展及組織
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會(huì)與管理層兩個(gè)組織層面推行
（1）董事會(huì)在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
（2）管理層的素質(zhì)和品行
管理層對董事會(huì)負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
�。�3）集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu)。
第二部分：xx年企業(yè)內(nèi)部控制年度工作計(jì)劃
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)
劃。xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
一、內(nèi)控管理制度原則的宣導(dǎo)
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂。
2、按照宣導(dǎo)計(jì)劃，組織對集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫
3、對宣貫結(jié)果的跟蹤
計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份
二、制度系統(tǒng)的整理
1、自查階段。各部門應(yīng)于 xx 年 5 月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作， 對各自制度流程與上級管理層在重大事項(xiàng)方面的對接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報(bào)告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，對已有的`內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。
2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合；按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。
同時(shí)，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì)。
3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報(bào)告（如審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報(bào)告，人力部門的處罰報(bào)告等）揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)；對制度、流程進(jìn)行修訂、升級。
4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。
各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，
應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評估，對改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。
三、xx年的預(yù)算跟蹤工作
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的xx年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對預(yù)算實(shí)際情況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報(bào)告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。
5、其他情形。
四、集團(tuán)考核指標(biāo)評估工作
1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)
2、對考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評估
3、對各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開展評估
4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告
5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級
以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及xx年工作計(jì)劃，請領(lǐng)導(dǎo)指正。
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